2020年中阳县文化和旅游局
部门预算编制说明
一、部门基本情况
1、单位基本职能
（一） 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法规条例草案。
（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
（三）管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观且具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
（十）指导文化市场综合执法，组织查处县域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。
（十二）按照法律规定开展文物保护工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置
内设机构有：办公室、公共服务股、产业发展股。
3、人员编制
行政编制6名，设局长1名，副局长2名。
4、车辆
无公务用车。
5、资产
我单位资产总额为8592085.77元，其中通用设备4023032元；图书、档案766169.77元；专用设备2788961元；家具、装具、用具及动植物588741元；土地、房屋及构筑425182元。2018年新增固定资产303331元。
二、2020 年主要工作任务
1、部门承担改革事项。继续推进柏洼山4A项目；农村文化广场建设；图书文化总分馆建设；图书档案馆主题建成。
2、启动乡村文化振兴三年计划，确定10个左右的村开展试点建设任务。
3、启动市级、省级乡村旅游示范村、黄河人家申报创建工作。
4、继续开展“两馆一站”免费开放。
5、组织开展好“全民读书”活动。
6、组织好青少年艺术类培训。
7、完成农村公益电影放映任务1044场。
8、深入挖掘地方特色文化资源推出一批精品力作。
9、积极参加各类文艺赛事，做好组织、评送、推进工作。
10、开展好送戏下乡演出活动，完成好“免费送戏下乡八十场”演出。
11、以剪纸、秧歌、演出等为载体，开展建党、中华人民共和国成立系列庆典活动。
12、组织开展“文化遗产日”宣传展演活动。
13、组织文化企业参加全国、全省、全市举办的文化产业博览会。
14、推进文化市场执法体制改革工作。
15、加强对网吧、娱乐场所、演出等市场的监管、规范文化市场的经营秩序。
16、继续开展扫黑除恶专项行动及“三零创建”活动。
17、开展好党建等各项活动。
18、圆满完成上级部门安排的各项随机性工作任务。
三、2020 年部门收支预算总体情况
(一)本单位为一级预算单位，下属事业单位有：文化馆、图书馆、文化市场行政综合执法队，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2020 年收入预算2563.0085万元，比 2019 年部门预算增加973.1223万元。
1、一般公共预算1954.3083万元，比 2019 年增加1260.2658万元。
2、政府性基金2440000万元，比 2019 年增加2440000万元。
3、专户拨款0万元，比 2019 年增加0万元。
(三)支出预算
2020 年支出预算2563.0085万元，比 2019 年部门预算数增加973.1223万元。
1、基本支出426.2614万元，比上年增加126.0303万元。增减变动原因是：文旅合并，人员增加。
——人员工资安排405.7452万元，比2019年部门预算增加122.0371万元，增加的主要原因是：文旅合并；
——机关运行经费安排8.4万元，比2019年部门预算增加2.6万元，增加的主要原因是：文旅合并；
2、项目支出预算1892.7471万元，比上年增加714.7738万元。
——经费拨款安排1892.7471万元，比 2019 年部门预算增加714.7738万元，增加的主要原因是：经常性项目支出增加14.3188万元，主要原因是文旅合并，增加了项目；重点项目支出增加1119.91674万元，主要原因是增加了旅游项目和图书馆、档案馆建设项目费用。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比 2019 年部门预算增加0万元。
——专户收入安排0万元，比 2019 年部门预算增加0万元。
——政府性基金安排244万元，比 2019 年部门预算增加123.3182万元，增减变动的主要原因是：增加了中阳县图书馆、档案馆综合项目征地补偿款。
四、 2020年“三公”经费及会议费
（一）2020年“三公”经费预算数为0万元，2019年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加0万元；其中：
1、2020年因公出国（境）费预算数为0万元，2019年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
2、2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2019年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元，其中：
、2020年公务用车购置费预算数为0万元，2019年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加0万元；
‚、2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，2019年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元；
3、2020年公务接待费预算数为0万元，2019年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加0万元；
（二）2020年会议费预算数为预算数为0万元，2019年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加0万元。
五、政府采购预算安排情况说明
今年政府采购预算22万元，全部为财政拨款资金。
六、国有资产占用情况说明
无
七、重点项目预算绩效情况说明
1、扫黑除恶及“三零创建工作经费。绩效目标：建立健全长效工作机制，推进“三零”创建工作步入快车道。
2、农村文化建设专项资金县配套。绩效目标：加强农村文化建设，开展农村特色文化体育活动，建立健全农村基层文化体育人才队伍，丰富农村文化体育生活。
3、两馆一站免费开放资金。绩效目标：加强理论学习、业务学习和制度建设；继续做好“全年文化文艺活动”；全年完成“免费送戏下乡活动”“春节文艺活动”“下乡辅导活动”“公共文化服务体系建设”“总分馆建设”“非遗传承整理保护工作”等；完成艺术类免费培训，积极推进图书馆的公益服务；对乡镇文化基地进行全面的全新打造，更好的开展基层各项文化工作。
4、文化下乡演出。绩效目标：免费送戏下乡将以“提升创新、推陈出新、精品节目业务创作年”为中心思想，加强送戏下乡流程规范、制定全年演出任务呀，和完善演出制度建设；完善演出队伍建设和演出团体的标准化建设，力求每场演出尽善尽美；在送戏下乡的同时更好的宣传党的各项惠民政策，让免费送戏下乡成为老百姓了解家国大事的重要场所，成为文化宣传的桥头堡。时刻反馈老百姓所想所盼，定期汇总并制定短期修改任务，确保能让老百姓能够看到心中所期盼的精品节目，塑造“免费送戏下乡”的文化品牌。
5、农村公益电影放映。绩效目标：先放后补的制度将本年度放映任务完成。
6、美术馆免费开放资金。绩效目标：搞一次丰收节美术展，不断提高全县美术人才水平。
7、升辉全民健身活动中心项目费用、运行费用。绩效目标：加快体育事业的发展，大力发展体育运动，增强人民体质、提高人民的健康水平，培养人们健康合理的生活方式，创造文明和谐的社会环境。
8、帮扶干部扶贫补助。绩效目标：为驻村、帮扶干部提供生活、交通补助，给他们的工作生活提供保障。
9、图书馆、档案馆建设项目费用。绩效目标：项目建成后，中阳县图书馆、档案馆的设施条件将得到明显改善，队伍素质将日益提高，服务能力将明显加强，对推动经济和社会发展提供有力的信息保障和文化支撑，推动中阳县城区精神文明建设具有重要的意义。
10、在上海山西省政府驻泸办进行中阳剪纸推介展示有关费用。绩效目标：通过展览展示中阳剪纸及有关非遗项目、农特产品使上海驻沪办成为中阳经济发展，文化交流窗口，辐射长三角地区，起到宣传推广、招商引资、相互合作、产品推介的目标。
11、大成殿搬迁保护审图费。绩效目标：大成殿搬迁保护修缮工程是我县对文物保护单位实施保护采取的一项措施，在搬迁过程中需要请设计专家根据原有文物规模及总投资对搬迁后的文物出具的施工图纸进行审查。
12、柏洼山4A景区大成殿搬迁修建彩钢房经费。绩效目标：大成殿搬迁保护修缮工程是我县对文物保护单位实施保护的一项措施。由于柏洼山山脚没有可供存放拆除原大成殿木质构件的地方，临时修建彩钢房一间进行存放。
八、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、需特别说明的其他情况
无