山西省中共中阳县委组织部2022年度
部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本单位职责………………………………＊
二、机构设置情况………………………………………＊
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………＊
一、中共中阳县委组织部2022年预算收支总表……………………＊
二、中共中阳县委组织部2022年预算收入表………………………＊
三、中共中阳县委组织部2022年预算支出总表………………………＊
四、中共中阳县委组织部2022年财政拨款收支总表…………………＊
五、中共中阳县委组织部2022年一般公共预算支出预算表…………＊
六、中共中阳县委组织部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………＊
七、中共中阳县委组织部2022年政府性基金预算收入预算表………＊
八、中共中阳县委组织部2022年政府性基金预算支出预算表………＊
九、中共中阳县委组织部2022年国有资本经营预算收支预算表……＊
十、 中共中阳县委组织部2022年“三公”经费支出预算表………＊
十一、中共中阳县委组织部2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………＊
第三部分 2022年度部门预算情况说明…………＊
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………＊
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………＊
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………＊
四、政府采购情况………………………………………＊
五、绩效管理情况………………………………………＊
六、国有资产占有使用情况……………………………＊
七、其他说明……………………………………………＊
（一）政府购买服务指导性目录………………………＊
（二） 其他………………………………………………＊
第四部分 名词解释…………………………………………＊
第一部分 概况
本部门职责
1、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行党中央、省、市、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。
2、负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施。
3、负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。
4、负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。
5、负责全县干部信息、干部统计、党内统计、数字化人事档案等工作的综合指导。
6、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。
7、负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育工作规划和制度，组织、协调市管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。
8、组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。
9、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见：会同有关部门对乡镇党委（工委）和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导：研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。
10、研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员电化教育。
11、会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。
12、负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信、检举、控告、信访、申诉等来访工作。
13、负责全县派驻村帮扶工作队、对帮扶工作及其责任人管理和考核。
14、负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。
15、负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。
16、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
中共中阳县委组织部编制40人，其中行政编制14人，事业编制26人。内设5个科室：办公室、干部科、组织科、党建综合服务中心、举报与核查中心。另中共中阳县委人才工作领导组办公室和中阳县年度目标责任考核领导小组办公室设在县委组织部。我部现有工作人员26人，其中行政人员15人，事业人员10人，临时工1名（司机）。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中共中阳县委组织部2022年预算收支总表
二、中共中阳县委组织部2022年预算收入总表
三、中共中阳县委组织部2022年预算支出总表
四、中共中阳县委组织部2022年财政拨款收支总表
五、中共中阳县委组织部2022年一般公共预算支出预算表
六、中共中阳县委组织部2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中共中阳县委组织部2022年政府性基金预算收入预算表
八、中共中阳县委组织部2022年政府性基金预算支出预算表
九、中共中阳县委组织部2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中共中阳县委组织部2022年“三公”经费支出预算表
十一、中共中阳县委组织部2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
收入预算
2022年收入预算为1964.2364万元、比2021年部门预算（4684.289万元）减少2720.0525万元。
1、一般公共预算1964.2364万元、比2021年（4684.289万元）减少2720.0525万元。
2、政府性基金预算0万元，比2021年增加（减少）0万元。
3、专户拨款预算0万元，比2021年增加（减少）0万元。
（三）支出预算
2022年支出预算1964.2364万元，比2021年部门预算（4684.289万元）减少2720.0525万元。
1、基本支出预算246.9234万元，比上年（174.475万元）增加57.5334万元。
——人员工资安排218.3865万元，比2021年（165.7万元）预算部门增加52.686万元，增加的主要原因是2022年年初预算较2021年年初新增7人，基本工资、养老保险、职工基本医疗等工资福利支出增加。
——机关运行经费28.54万元，比2021年（23.69万元）预算增加4.85万元，增加主要原因为单位人员增加。
项目支出预算1717.313万元，比上年（4494.899万元）减少2777.586万元。
——经费拨款安排1717.313万元，比2021年部门预算（4494.899万元）减少2777.586万元。主要原因是：其它运转类项目18项，（减少了年度目标责任考核奖金2705万元、减少了“红旗村”党支部工资100万元、减少了下乡办业务经费3.25万元、两委主干较上年减少3490.08万元、减少了县、乡、村三级换届经费50万元、减少了纪念“建党100周年”活动经费65万元、农村两老人员生活补贴减少15.248万元、增加了干部人事档案数字化后续服务费8万元、党员教育管理信息化建设费用减少24.896万元、减少了北航培训费16.25万元、减少了县管干部十九届五中全会精神专题研讨班费用38.402万元、减少了公务员表彰费用46.5万元、科级干部专题辅导及外出学习考察费较上年减少5.8万元、增加了“七一”活动经费5万元、增加了非公和社会组织党建工作经费17.892万元、增加了人才宣讲与服务经费5万元、增加了“12”大基地、科技特派员经费10万元、业务经费较上年增加4.725万元）。增加特定目标类9项（三基建设经费200万元、城市基层党建工作经费150万元、公务员表彰奖励奖金经费36万元、驻村工作队工作经费3万元、人才公寓建设费用50万元、人才引进经费300万元、社区服务群众专项经费县级配套经费45万元、党员教育培训工作经费50万元、北航培训费25万元）。减少了扫黑除恶及“三零”创建工作经费5万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
“三公”经费增减变动原因说明
——2022年“三公”经费预算数为3.6万元，2021年“三公”经费预算数为3.6万元，无增减变；其中：
1、2022年因公出国（境）预算数为0万元，2021年因公出国（境）预算数为0万元，无增减变化。
2、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，无增减变化。
①2022年公务用车购置费预算数为0万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，无增减变化。
②2022年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，2021年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，无增减变化。
3、2022年公务接待费预算数0万元，2021年公务接待费预算数0万元，无增减变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中共中阳县委组织部2022年机关运行经费财政拨款预算8万元，比2021年预算增加1.75万元，增长28％，增加主要原因是2022年年初预算较2021年年初新增7人，办公费、工费经费、福利费支出相应增加。
四、政府采购情况
2022年中共中阳县委组织部没有政府采购预算。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县委组织部涉及绩效管理的项目共27个（其它运转类项目18个，特定目标类项目9个）涉及一般公共预算拨款1701.653万元（其中其他运转类项目858.313万元，特定目标类项目859万元），全部实行绩效管理的项目，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申请表》。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县委组织部2022年涉及预算绩效的项目有：其它运转类（司勤人员工资2.16万元、业务经费13.5万元、“两委”主干工资经费385.62万元、选派干部工资经费142.692万元、科级干部专题辅导及外出学习考察费用10万元、农村“两老”人员生活补助项目经费147.58万元、村级组织服务群众专项经费项目费用74万元、村级党组织党员活动经费2.3万元、（提前支付）党员教育培训经费6.44万元、党建研究经费项目费用5万元、“七一”活动经费5万元、非公和社会组织党建工作经费17.892万元、干部人事档案数字化后续服务费8万元、党员干部远程教育课件及办公费项目费用13万元、党员教育管理信息化建设费用5.1万元、人才宣传与服务经费5万元、“12”大基地、科技特派员经费10万元、人才办办公经费5万元）。特定目标类（三基建设经费200万元、城市基层党建工作经费150万元、公务员表彰奖励奖金经费36万元、驻村工作队工作经费3万元、人才公寓建设费用50万元、人才引进经费300万元、社区服务群众专项经费县级配套经费45万元、党员教育培训工作经费50万元、北航培训费25万元）。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；本单位有一般公务用车2辆，用于机关日常调研视察业务用车。
2、房屋情况；无
3、其他国有资产占有使用情况：无
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录（无）
（二） 其他（无）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
