中阳县妇女联合会
2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县妇女联合会2022年预算收支总表
二、中阳县妇女联合会2022年预算收入总表
三、中阳县妇女联合会2022年预算支出总表
四、中阳县妇女联合会2022年财政拨款收支总表
五、中阳县妇女联合会2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县妇女联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县妇女联合会2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县妇女联合会2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县妇女联合会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 中阳县妇女联合会2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县妇女联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县妇女联合会2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县妇女联合会2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本部门（单位）职责
1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
4、向全县妇女儿童普及《婚姻法》、《妇女权益保护法》、《未成年人合法权益保障法》等相关法律法规，维护妇女儿童合法权益。
5、负责县委、县人民政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
县妇联属正科级参照公务员管理单位，内设办公室、组宣部、维权部三个工作机构，有公务员编制4人，其中：1正2副1科员。无公务用车。2022年固定资产数：23.4007万元，无流动资产。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县妇女联合会2022年预算收支总表
二、中阳县妇女联合会2022年预算收入总表
三、中阳县妇女联合会2022年预算支出总表
四、中阳县妇女联合会2022年财政拨款收支总表
五、中阳县妇女联合会2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县妇女联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县妇女联合会2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县妇女联合会2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县妇女联合会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县妇女联合会2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县妇女联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县妇女联合会2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县妇女联合会2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算79.15万元，比2021年部门预算增加32.35万元。增加原因：1、2022年新增两个项目，分别为2021年主题工作经费和包村工作组工作经费；2、2022年加大对妇女的培训教育培训，培训费增加。
1、一般公共预算79.15万元，比2021年增加了32.35万元。 新增两个项目，项目费用增加。
2、专户拨款 0万元，比2021年增加（减少）0万元。
3、政府性基金为0万元。比2022年增加（减少）0万元。
（三）2022年支出预算79.15万元，比上年增加32.35万元。增加原因是：2022年新增2022年主题工作经费和包村工作组工作经费两个项目；2、2022年加大对妇女的培训教育培训，培训费增加。
1、基本支出46.78万元，比上年增加10.05万元．
——人员工资安排42.61万元，比上年增加8.96万元，增加原因是2021工资标准提高。
——机关运行经费安排4.16万元，和上年相比增加1.08元。增加主要是2022年人员调资，基数增大，工费和福利费提取标准提高。
2、项目支出预算32.37万元，比上年增加22.30万元。
——经费拨款安排32.3万元，比2021年部门预算增加22.30万元。
项目支出增加22.30万元，其中：三八活动费比2021年增加0.7万元；妇儿办经费比2021年增加2.7万元；主要原因是财政缩减；妇女教育培训费比2021年增加2.63万元，主要原因是2022年将加大对妇女创业就业的培训；2022年新增2022年度主题工作经费和包村工作组工作经费两个项目，分别为15.5151万元和0.75万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，与上年比无增减。
——专户收入安排0万元，与上年比无增减。
——政府性基金安排0万元，与上年比无增减。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年“三公”经费预算数为0万元，2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1． 2022年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组／人，比上年度增加（减少）0万元；
2． 2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
①2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0 辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元；
②2022年公务用车运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；
3． 2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中阳县妇女联合会2022年运行经费安排4.16万元，比2021年部门预算增加1.08万元，增加主要是2022年人员调资，基数增大，工费和福利费提取标准提高。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算安排12.28万元，其中：政府采购货物预算12.28万元、工程采购为0元，政府采购服务预算为0元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县妇女联合会涉及绩效管理的项目共6个，其他运转类项目4个，特定目标类项目2个，涉及一般公共预算拨款32.36万元。设定绩效管理的项目都已设定绩效目标。
2、绩效目标情况
（1）妇女教育培训费7.5万元。开展妇女手工培训，使有劳动能力的建档立卡贫困妇女人人掌握一项致富技能；经济效益：培训妇女年收入增加500元／人。成本指标：培训费用：7.5万元。社会效益：生活富裕，幸福指数明显提升。环境效益：生产生活环境明显改善。
（2）妇儿办经费4万元，属于经常性项目。根据妇女儿童工作委员会办公室的规章制度，用于维持妇儿办工作的正常推进，2022年1月－12月份每个月对见习生工资的发放，共两名见习生，每人每月652元，每人每年760元的见习生保险，以及妇女儿童的救助等。
（3）三八活动费用2万元。在“三八”妇女节当天，组织相关活动，丰富妇女群众的文化生活，加强妇女干部的凝聚力，宣传相关的法律法规，提高妇女的整体素质，营造健康文明的氛围，活动费用2万元。
（4）业务费2.6万元。用于维持单位全年运转，差旅费0.384万元，办公设备购置2.216万元，共计2.6万元。
（5）2022年度主题工作经费15.5151万元。用于党史知识竞赛、版面制作、群众文化性活动、巾帼志愿服务服装制作等的费用。
（6）包村工作组工作经费0.75万元。用于保障包村工作人员在帮扶期间产生的房租和房屋简单维护改造费、水电气费等费用。
六、国有资产占有使用情况
1、无车辆
2、无房屋
3、其他国有资产无
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录（无）
（二） 其他（无）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
妇联BD02部门预算公开表2022年_2022-04-25.xls