中阳县文化和旅游局2022年度预算
目 录
第一部分概况………………………………………………………3
一、本部门（单位）职责………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………………4
第二部分2022年单位预算报表………………………………… 4
一、文化和旅游局2022年预算收支总表……………………4
二、文化和旅游局2022年预算收入总表……………………4
三、文化和旅游局2022年预算支出总表……………………4
四、文化和旅游局2022年财政拨款收支总表………………4
五、文化和旅游局2022年一般公共预算支出预算表………4
六、文化和旅游局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………………………4
七、文化和旅游局2022年政府性基金预算收入预算表…… 4
八、文化和旅游局2022年政府性基金预算支出预算表…… 5
九、文化和旅游局2022年国有资本经营预算收支预算表… 5
十、 文化和旅游局2022年“三公”经费支出预算表………5
十一、文化和旅游局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………………5
第三部分2022年度单位预算情况说明…………………………5
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………………5
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………6
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………………6
四、政府采购情况………………………………………………6
五、绩效管理情况………………………………………………7
六、国有资产占有使用情况……………………………………9
七、其他说明……………………………………………………9
（一）政府购买服务指导性目录………………………………9
（二） 其他………………………………………………………9
第四部分名词解释……………………………………………………9
第一部分概况
一、本部门（单位）职责
1、单位基本职能
（一） 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游法规条例草案。
（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
（三）管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观且具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
（十）指导文化市场综合执法，组织查处县域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。
（十二）按照法律规定开展文物保护工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
内设机构有：办公室、公共服务股、产业发展股。
第二部分2022年度单位预算报表
一、文化和旅游局部门2022年预算收支总表
二、文化和旅游局部门2022年预算收入总表
三、文化和旅游局部门2022年预算支出总表
四、文化和旅游局部门2022年财政拨款收支总表
五、文化和旅游局部门2022年一般公共预算支出预算表
六、文化和旅游局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、文化和旅游局部门2022年政府性基金预算收入预算表
八、文化和旅游局部门2022年政府性基金预算支出预算表
九、文化和旅游局部门2022年国有资本经营预算收支预算表
十、文化和旅游局部门2022年“三公”经费支出预算表
十一、文化和旅游局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为一级预算单位，下属事业单位有：文化馆、图书馆、文化市场行政综合执法队、文旅融合发展中心，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022 年收入预算1509.02万元，比 2021年部门预算增加806万元。
1、一般公共预算1509.02万元，比 2021 年增加806万元。
2、政府性基金0万元，比 2021 年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比 2021 年增加0万元。
（三）支出预算
2022 年支出预算1509.02万元，比 2021年部门预算增加806万元。
1、基本支出454.89万元，比上年增加30.31万元。增加变动原因是：人员变动。
——人员工资安排424.47万元，比2021年部门预算增加29.43万元，增加的主要原因是：人员变动；
——机关运行经费安排30.42万元，比2021年部门预算增加0.88万元，增加的主要原因是：人员变动；
2、项目支出预算1054.13万元，比上年增加775.69万元。
——经费拨款安排1054.13万元，比 2021年部门预算增加775.69万元，增加的主要原因是：项目增加。其中其他运转类项目不变，特定目标类项目支出增加775.69万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比 2021 年部门预算增加0万元。
——专户收入安排0万元，比 2021年部门预算增加0万元。
——政府性基金安排0万元，比 2021年部门预算增加0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年增加0万元。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元；2公务接待费0万元，比上年增加0万元；3、公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元；4、公务用车购置费0元，比上年增加0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
单位的机关运行经费财政拨款预算30.42万元，比2021年预算增加0.88万元。增长2.98％。
四、政府采购情况
2022年，单位政府采购预算总额19.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.9万元。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2022年中阳县文化和旅游局部门实行绩效目标管理的项目23个，其中其他运转类项目4个，特定目标类项目19个，涉及一般公共预算当年拨款1054.13万元。实行绩效管理的项目都已经设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。
（二）绩效目标情况
1、宁国寺创建于唐代，现存为清代乾隆结构，由于年久失修，目前破损严重，亟待抢救保护修复。此项目的实施不仅确保文物的历史真实性、风貌完整性和文化延续性，更进一步赓续红色血脉，努力打造红色文化传承创新区，积极推动全县乡村振兴发展。
2、对全县范围内的未定级文物保护单位250处全部完成安装保护标志。
3、对我县范围内的文物加大投入资金进行保护，尽可能的发掘、挖掘保护现已有的文物 ，创新科技，使我县文物资源得到更好的利用。
4、2022年10月份前支付完毕中阳县柏洼山4A景区提升项目一期工程尾款。
5、9月野外调查文物10处并邀请专家认定。
6、挖掘刘致史料，弘扬传统文化，打造刘致故里品牌。
7、排除文物险情，进一步推动我县历史文物保护工作取得更大进步。
8、2022年6月份支付完毕中阳县柏洼山4A景区提升项目一期工程施工图审费。
9、2022年10月份完成42个场次戏曲演出。
10、进一步改善农村公益电影放映条件，实施文化惠民工程，全面推进乡村振兴。
11、 进一步改善全县公共文化服务环境，为全县城乡群众免费开展基本公共文化服务创造良好条件。
12、推动规划编制工作和全县旅游产业发展。
13、为免费开展基本公共文化服务创造良好条件。
14、满足城内群众日常健身活动。
15、中阳县图书、档案馆综合大楼建设项目2022年7月主体完工，2022年10月投入使用。
16、文物考古勘探发掘，完成政府投资类项目占地考古20处。
17、文物库房建筑主体按规定标准加固，文物安全保护水平得到提升。
18、聘请省研学协会专家指导编写印刷课本，7月－－9月开展研学旅游。
19、进一步改善驻村工作队的工作环境，为工作队开展工作提供有力保障，切实发挥县直单位包村帮扶作用，全面推进巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。
20、进一步加大我县“中阳剪纸”项目，传承好优秀传统文化，今年新增两所学校授课，使中阳剪纸进校园活动扎实有效进行。
21、保证全民健身活动中心场所免费开放，满足人们健身需求，提高人们的健康水平。
22、图书馆搬入新馆前，保证场馆正常运行。
23、保障文物库房、凤凰山公园运行正常，满足工作正常开展运行。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；本单位无车辆。
2、房屋情况；本单位无房屋
3、其他国有资产占有使用情况；本单位无其他国有资产。
七、其他说明
无政府购买服务资金情况
第四部分名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
