中阳县暖泉镇人民政府2022年度部门预算

目　　　　录

第一部分概况

一、本部门（单位）职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、机构设置情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

一、中阳县暖泉镇人民政府2022年预算收支总表．．．．5

二、中阳县暖泉镇人民政府2022年预算收入总表．．．．5

三、中阳县暖泉镇人民政府2022年预算支出总表．．．．5

四、中阳县暖泉镇人民政府2022年财政拨款收支总表．5

五、中阳县暖泉镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表．．．．．．．．．．．．．．．．5

六、中阳县暖泉镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表．．．．．．．．．．5

七、中阳县暖泉镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表．．．．．．．．．．．．．．．5

八、中阳县暖泉镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表．．．．．．．．．．．．．．．5

九、中阳县暖泉镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表．．．．．．．．．．．．．．．5

十、中阳县暖泉镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表．．．．．．．．．．．．．．．．．5

十一、中阳县暖泉镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表．．．．．．．．．．．．5

第三部分　2022年度预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因．．．．．．．．．6

二、“三公”经费增减变动原因说明．．．．．．．．．．．．．．．7

三、机关运行经费增减变动原因说明．．．．．．．．．．．．．．．8

四、政府采购情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

五、绩效管理情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

六、国有资产占有使用情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

七、其他说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

（一）政府购买服务指导性目录．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

（二）其他．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

第四部分　名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

第一部分　概况

暖泉镇地处中阳县县境南部，原车鸣峪乡于2021年3月按照省委省政府乡级行政区调整批复，整建制并入暖泉镇，全镇总面积467平方公里，辖21个行政村56个自然村，属省级农业示范园区。共9233户2.9万人。

一、本部门职责

中阳县暖泉镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下开展工作，现有行政编制31人，事业编制40人。暖泉镇具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。　

（一）党委工作职能：

1．保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2．保证监督职能。

3．教育和管理职能。

4．服从和服务于经济建设的职能。

5．负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6．完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。

    2．制定并组织实施村镇建设规划，部署特定目标类工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

   3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

   4．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

   5．完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中阳县暖泉镇人民政府内设机构设置五办一站两中心，其中：五办（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室，综合行政执法办公室）；两中心（党群服务中心、综合便民服务中心）；一站（退役军人服务保障工作站），共有行政编制31个，事业编制40个，现有在职人员49人，其中：公务员21人，事业人员28人。

第二部分　2022年度部门（单位）预算报表

一、中阳县暖泉镇人民政府2022年预算收支总表

二、中阳县暖泉镇人民政府2022年预算收入总表

三、中阳县暖泉镇人民政府2022年预算支出总表

四、中阳县暖泉镇人民政府2022年财政拨款收支总表

五、中阳县暖泉镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表

六、中阳县暖泉镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中阳县暖泉镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表

八、中阳县暖泉镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表

九、中阳县暖泉镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表　

十、中阳县暖泉镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表

十一、中阳县暖泉镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。

（一）收入预算

2022年收入预算4632.93万元，较2021年部门预算增加3019.10万元，主要原因为原车鸣峪乡人民政府整建制并入暖泉镇人民政府。

1．一般公共预算4569.71万元，比2021年增加2955.88万元。

2．政府性基金63.22万元，比2021年增加63.22万元。

3．专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算4632.93万元，比2021年部门预算增加3019.10万元。

1．基本支出676.73万元，比上年增加243.61万元。增加主要原因为：原车鸣峪乡人民政府整建制并入暖泉镇人民政府；

——人员工资安排579.69万元，比2021年部门预算增加218.88万元，增加主要原因为：原车鸣峪乡人民政府整建制并入暖泉镇人民政府；

——机关运行经费安排97.04万元，比2021年部门预算增加24.73万元，增加主要原因为：原车鸣峪乡人民政府整建制并入暖泉镇人民政府。

2．项目支出预算3956.20万元，比上年增加2775.49万元。

——经费拨款安排3892.98万元，比2021年部门预算增加2712.27万元。其中：其他运转类项目支出增加103.35万元，特定目标类项目支出增加2608.92万元，主要原因为：原车鸣峪乡人民政府整建制并入暖泉镇人民政府。

——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。

——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：无。

——政府性基金安排63.22万元，比2021年部门预算增加了63.22万元，增加主要原因为：2021年没有使用政府性基金安排预算，本年度增加了暖泉镇河底村污水处理站工程项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算7.2万元，比2021年增加7.2万元，主要原因是原车鸣峪乡人民政府整建制并入暖泉镇人民政府。其中：

（一）2022年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组0人，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0 万元，增加原因为无变动；

（二）2022年公务用车购置及运行维护费预算数为7.2万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加7.2万元，其中：

1．2022年公务用车购置费预算数为0万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，增加原因为无变动；

2．2022年公务用车运行维护费预算数为7.2万元，2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加7.2万元，增加原因为：原车鸣峪乡人民政府整建制并入暖泉镇人民政府。

（三）2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元，增加原因为无变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

中阳县暖泉镇人民政府2022年的机关运行经费财政拨款预算97.04万元，比2021年预算增加24.73万元，增幅为34.19％，增加的主要原因是本年度将工会经费、福利费、公务员交通补贴列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年中阳县暖泉镇人民政府采购预算总额2743.77万元，其中：政府采购货物预算29.9万元、政府采购工程预算2424.96万元、政府采购服务预算288.91万元。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2022年中阳县暖泉镇人民政府实行绩效目标管理的项目54个，其中：其他运转类项目18个，特定目标类项目36个，涉及一般公共预算当年拨款3892.98万元，政府性基金预算拨款63.22万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

（二）绩效目标情况

根据预算批复文件精神，我镇实行绩效目标管理的项目情况如下：

1．其他运转类项目18个，共计301.97万元，主要为：

退役军人服务站工作经费、乡镇党代会年会经费、人大代表调研活动经费、武装工作经费、暖泉镇畜牧站工作经费、人大工作经费、财政所经费、老干支部党员活动经费、人大代表联络站活动经费、村级组织服务群众专项经费、退伍军人公益性岗位王保林（河道巡查）工资、纪检监察员补贴、退役军人服务站人员经费、本土人才回归补贴、司勤人员工资、村级管理费、第一书记经费及生活补贴、河道协管员工资。

2．特定目标类项目36个，共计3892.98万元，主要为：

（1）党员教育轮训经费0.12万元，根据《关于贯彻＜2019－2023年全国委员教育培训工作规划＞的若干措施》（吕组通字【2020】49号）精神，省、市、县配套资金，按每人3元的标准，配套县委委员教育培训资金。　

（2）车鸣峪片区办公房屋修缮费18万元，暖泉镇车鸣峪片区办公房屋暖气已不能正常使用，为保证职工正常工作，需对暖气进行改造；职工餐厅因漏水严重损坏，为保证职工进餐需要，需改造餐厅。

（3）中阳县暖泉镇卫生院业务综合楼建设项目41.29万元，该项目于2020年实施，暖泉镇卫生院综合楼建筑面积：2026.14㎡，建筑高度：17m，室内外高差：0.2m，结构形式：框架结构，屋面为钢混凝土屋面。合同价514.85元，结算价540.39万元，结算审计价为515.49万元，已付474.2万元，未付41.29万元。

（4）弓阳易地扶贫移民新村建设项目款　62.12万元，为改善村民居住环境，实施该项目。

（5）前河线八道军山隧道工程监理费用及中阳县农村公路工程建设项目试验检测费用（前河线八道军山隧道工程）184.91万元，中阳县前河线八道军山隧道工程经中阳县发展和改革局中发改审字［2016］36号《关于＜吕梁市“十三五”农村路网改造及贫困地区道路2016年中阳建设项目可行性研究报告＞的批复》批准建设。通过公开招标确定了项目监理单位为山西正达通畅建设工程监理有限公司，中标价202万元；通过公开招标确定了项目试验检测单位为山西交研工程质量检测有限公司，中标价157.87万元。

（6）中阳县车鸣峪新村道路建设项目款　100万元，中阳县车鸣峪乡车鸣峪新村道路建设（一期）、（二期）工程建设项目预算价：391.81万元。

（7）地质灾害移民河底村建设项目款100万元，为改善河底移民村居环境，实施该项目。

（8）原车鸣峪乡车鸣峪村以工代赈项目款　2.77万元，为解决车鸣峪老百姓出行方便，实施该项目。

（9）弓阳村村级光伏电站场平项目款3.49万元，为改善光伏电站场地环境实施该项目。

（10）暖泉镇办公楼维修项目款20万元，办公楼始建于九十年代，现外墙皮大面积脱落导致墙体渗水，屋顶为预制板和沙灰，漏水严重，急需修缮做防水处理。　

（11）弓阳移民新村太阳能路灯安装工程款9.2万元，为广大村民提供一个优美、舒适的乡村环境，方便村民夜晚出行。

（12）暖泉镇原车鸣峪乡0.6MWp光伏大棚扶贫项目工程欠款55.732万元，中阳县人民法院判令中阳县暖泉镇弓阳村民委员会等七被告支付原告西安东庆光电科技有限公司剩余工程款55.731934万元。

（13）暖泉有机肥厂2022年运行补贴75万元，畜禽粪便处理站主要服务暖泉河流域内所有养殖户的畜禽粪便集中收集处理，避免给暖泉河流域河道内直接排放，造成水质污染，并且可将周边乡镇的废弃菌棒及部分畜禽粪便进行无害化处理，可日处理五十吨尿液、二十吨粪便。

（14）暖泉镇河底村污水处理站工程费用161.74万元，河底村内生活污水未经处理自然排放，经汇流后或经化粪池溢流排至附近道路两侧排水沟或山川河内，最终汇入黄河，各种污水的无序排放直接影响居民的人居环境，对村庄周边环境，水体质量乃至居民身心健康造成严重影响，故对河底村实施污水治理工程势在必行。

（15）石家沟绿化工程款　24.51万元，原车鸣峪乡爱国卫生运动项目工程石家沟绿化工程，该项目于2020年实施，结算审计39.51万元，已付款15万元，未付款24.51万元。

（16）209国道凤尾至万年饱通道两侧林木采伐工程款60.85万元，该项目分14个受害区域，涉及万年饱、石家沟、车鸣峪、关上、河底、凤尾、刘家坪、弓阳8个村，面积共计470亩，因作业区为虫害木，不进行出材，实测消耗蓄积814.363m3。　

（17）中阳县暖泉乾村至沙塘、岳家山至青楼公路两侧绿化工程尾欠款8万元，该项目结算审计价26.74万元，已付18.74万元，未付款8万元。

（18）刘家坪村山体绿化工程款96.02万元，该项目内容为任家湾、刘家坪、神堂峪山体绿化，结算审计价104.98元，已付款8.96万元，未付款96.02万元。

（19）暖泉镇修建河道征地补偿47.63万元，为整治河道给予村民征地补偿。

（20）农业产业园区建设费用100万元，该项目于2021年实施，为提升农业产业园区整体规划，前期预算199.69万元。该项目为全国木耳大会召开展示我县黑木耳产业增加了亮度。

（21）刘家坪香菇基地前期费37万元，刘家坪香菇基地建设初期，为合理科学发展产业，特聘专业公司设计、勘察。

（22）黑木耳产业工作经费60万元，主要依据是按照县政府黑木耳产业发展规划，测算标准及过程是根据预算价，经济效益是提高了农户的收入，社会效益是带动了农户就业，拉动乡镇发展。

（23）劳务服务费52万元，我镇辖21个行政村，户籍人口2.9万人，脱贫人口占全县近1／2，现有人员远不能满足工作需要，需增加工作岗位。

（24）原车鸣峪乡爱国卫生运动项目工程关上村栅栏绿化工程款16.99万元，车鸣峪乡爱国卫生运动项目工程关上村栅栏绿化工程，该项目于2020年实施，结算审计价26.99万元，已付10万元，未付16.99万元。

（25）原车鸣峪乡爱国卫生运动项目工程万年饱和石家沟交界处绿化工程款　4.27万元，车鸣峪乡爱国卫生运动项目工程万年饱和石家沟交界处绿化工程，该项目于2020年实施，结算审计价7.27万元，已付3万元，未付4.27万元。

（26）县直驻村工作队生活补贴和交通补贴53.94万元，根据省市县关于驻村工作队和包村工作组工作经费的相关文件，《关于明确干部驻村下乡补助标准的通知》（中农办发【2021】7号）精神，为暖泉镇驻村工作队31人发放生活、交通补贴。

（27）原车鸣峪乡爱国卫生运动项目工程车鸣峪绿化工程款　12.71万元，车鸣峪乡爱国卫生运动项目工程车鸣峪绿化工程，该项目于2020年实施，结算审计价44.71万元，已付32万元，未付12.71万元。

（28）县直包村工作组生活补贴和交通补贴8.1万元，根据省市县关于驻村工作队和包村工作组工作经费的相关文件，《关于明确干部驻村下乡补助标准的通知》（中农办发【2021】7号）精神，为暖泉镇包村工作组9人发放生活、交通补贴。

（29）冯志龙同志下乡补助经费1.75万元，该同志为县环保局驻暖泉镇上垣村第一书记。

（30）原车鸣峪乡爱国卫生运动项目工程车鸣峪栅栏安装及零星工程款5.03万元，车鸣峪乡爱国卫生运动项目工程车鸣峪栅栏安装及零星工程，该项目于2020年实施，结算审计价7.03万元，已付2万元，未付5.03万元。

（31）暖泉镇车鸣峪片区运行经费　20万元，主要用于便民服务中心和车鸣峪周转房的办公用电、取暖用电、餐厅用电。

（32）美丽宜居示范村建设弓阳移民新村小游园工程款100万元，为广大村民提供一个优美、舒适的乡村环境实施该项目。主要建设内容为：修建美丽宜居示范村项目小游园工程，路面铺设4511.17m3，修建挡土墙282.52㎡，修建木亭1个等。

（33）原车鸣峪乡爱国卫生运动项目工程万年饱绿化工程款　17.17万元，车鸣峪乡爱国卫生运动项目工程万年饱绿化工程，该项目于2020年实施，结算审计价27.17万元，已付款10万元，未付款17.17万元。

（34）暖泉镇低碳乡镇创建经费30万元，为贯彻落实党中央建设生态环保、低碳乡镇政策，我镇按照县委、县政府中心思想，积极开展低碳乡镇创建工作，经费主要用于购置设备、宣传印刷、文本编制等事项。

（35）农村干部培训经费　0.65万元，围绕年度中心工作，结合新时代农村工作的特点，农村工作者≤100人，有针对性地开展相关教育培训，增强服务群众能力。

（36）上顶山综合开发项目2000万元，上顶山旅游公路建设项目包含主体公路工程建设、人行步道建设、停车场建设、观景台建设、通道绿化彩化工程建设、通道水系景观建设、亮化工程、智慧交通工程建设项目。目前优先开工建设的为上顶山主体公路建设项目，全长15.874公里。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：暖泉镇人民政府公务用车4辆。

2、房屋情况：暖泉镇人民政府办公用房面积1200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

暖泉镇人民政府现有价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分　名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

暖泉镇2022年项目支出绩效目标申报表20220421153507

     暖泉镇BD02部门预算公开表2022年_2022-04-21.xls