中共中阳县委校2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本单位职责…………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2022年度单位预算报表…………………………3
一、2022年预算收支总表………………………………3
二、2022年预算收入总表………………………………3
三、2022年预算支出总表………………………………3
四、2022年财政拨款收支总表…………………………3
五、2022年一般公共预算支出预算表…………………4
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表4
七、2022年政府性基金预算收入预算表………………4
八、2022年政府性基金预算支出预算表………………4
九、2022年国有资本经营预算收支预算表……………4
十、 2022年“三公”经费支出预算表…………………4
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………4
第三部分 2022年度单位预算情况说明……………………4
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………4
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………5
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6
四、政府采购情况………………………………………6
五、绩效管理情况………………………………………7
六、国有资产占有使用情况……………………………7
七、其他说明……………………………………………7
（一）政府购买服务指导性目录………………………7
（二）其他………………………………………………7
第四部分 名词解释…………………………………………7
第一部分：概况
本部门（单位）职责
部门主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际。培养忠诚于马克思主义德才兼备的党员领导干部和理论人才。轮训全县科级党员领导干部和农村主干，培训中青年领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察，围绕国际国内形势和我县出现的新情况、新问题开展科学研究，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。
二、机构设置情况
中共中阳县委党校，为参公事业单位，编制人数8人，在职8人，退休6人。公车编制1辆。设置2个股室，为办公室、教务股。
第二部分：2022年单位预算报表
另附表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分：2022年单位预算情况说明
一、2022年部门收支预算总体情况
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算279.74万元，2021年收入预算133.28万元，比 2021年部门预算增加146.46万元。
一般公共预算279.74万元，比2021年增加133.28万元。
2、政府性基金0万元，比 2021年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比 2021年增加0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算279.74万元，比 2021年部门预算增加133.28万元。
基本支出97.58万元；
——人员工资安排89.44万元、比上年减少9.45万元，减少的主要原因是：去年退休1人。
——运转类经费（公用支出）支出8.14万元，比上年部门预算减少1.18万元，减少的主要原因是：（1）较去年比退休1人；（2）较上年比本年无见习生工资。
2、项目支出（其它运转类项目与特定目标类项目）预算182.16万元，比上年增加154.94万元。
——经费拨款安排182.16万元，比2021年增加154.94万元，增加的主要原因是：事业费拨款安排10万元，比2021年部门预算减少0.4万元；培训类经费拨款安排70万元，比2021年部门预算增加55.34万元；本年新增党校建设费拨款安排100万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加 0万元。
（三）非税收入征收计划
我单元无非税收入计划
二、2022年“三公”经费及会议费
（一）2022年“三公”经费预算数为1.8万元，2021年“三公”经费预算数为1.8万元，与上年度相比无增减变化；其中：
2022年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
2、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加0万元，其中：
、2022年公务用车购置费预算数为0万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
‚、2022年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，2021年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，与上年度相比无增减变化。
3、2022年公务接待费预算数为0万元，2021公务接待费预算数为0万元，比上年度增加0万元。
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费
四、政府采购预算安排情况说明
我单位今年纳入政府采购预算6.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2022年我校涉及绩效管理的项目共7个，其他运转类项目有2个，特定目标类项目有5个，涉及一般公共预算财政拨182.16万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写项目绩效目标申报表，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复情况，我单位绩效目标情况如下：
其他运转类项目2个，共计12.16万元：事业费10万元，司勤人员工资2.16万元。特定目标类项目5个，共计170万元：培训费4个共计70万元，党校建设经费100万元。
六、国有资产占有情况说明
我单位无国有资产占用情况。
七、需特别说明的其他情况……
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-05-09党校.xls
中共中阳县委党校
2022年4月22日
