团委2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门（单位）职责………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………2
一、团委2022年预算收支总表…………………………2
二、团委2022年预算收入总表…………………………2
三、团委2022年预算支出总表…………………………2
四、团委2022年财政拨款收支总表……………………2
五、团委2022年一般公共预算支出预算表……………2
六、团委2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………………………2
七、团委2022年政府性基金预算收入预算表…………2
八、团委2022年政府性基金预算支出预算表…………2
九、团委2022年国有资本经营预算收支预算表………2 十、团委2022年“三公”经费支出预算表………………2
十一、团委2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………2
第三部分 2022年度团委预算情况说明……………………2
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………2
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………4
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………4
四、政府采购情况………………………………………4
五、绩效管理情况………………………………………4
六、国有资产占有使用情况……………………………6
七、其他说明……………………………………………6
（一）政府购买服务指导性目录………………………6
（二） 其他………………………………………………6
第四部分 名词解释…………………………………………6
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
1、领导全县共青团工作，围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。
2、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；承担中阳县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。
3、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡镇及县直各战线团委书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
4、负责全县青年统战工作。
5、领导和帮助县少先队工作委员会开展工作。
6、承办县委、县政府和上级团组织交办的其他事项。二、机构设置情况
共青团中阳县委属参照公务员管理单位，设少工委、办公室、组织股三个内设机构。共有公务员编制6名。其中团委一正二副，科员一名，少工委主任（副科级）一名，干事一名。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、团委2022年预算收支总表
二、团委2022年预算收入总表
三、团委2022年预算支出总表
四、团委2022年财政拨款收支总表
五、团委2022年一般公共预算支出预算表
六、团委2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、团委2022年政府性基金预算收入预算表
八、团委2022年政府性基金预算支出预算表
九、团委2022年国有资本经营预算收支预算表
十、团委2022年“三公”经费支出预算表
十一、团委2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算77.22万元，比2021年增加6.43万元。
1、一般公共预算70.79万元，比2021年增加4.58万元。增减变动原因是我单位项目增加了少先队工作经费与见习生工资两项。
2、政府性基金0万元，与2021相比无增减变化。
3、专户拨款0万元，与2021相比无增减变化。
（二）支出预算
2022支出预算77.22万元，比2021年部门预算数增加6.43万元。
1、基本支出64.46万元，比上年增加4.52万元。
——人员工资安排57.18万元，比2021年部门预算增加3.73万元，增减变动原因是：人员变动。
——机关运行经费安排7.28万元，与2021年部门预算增加0.79万元，增加原因主要是其他交通费用。
2、项目支出预算12.76万元，比上年增加1.91万元。 ——经费拨款安排12.76万元，比2021年部门预算增加1.91万元。增减变动原因是我单位项目增加了少先队工作经费与见习生工资两项。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，与2021年相比无增减变动。
——专户收入安排0万元，与2021年相比无增减变动。
——政府性基金安排0万元，与2021年相比无增减变动。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本部门无“三公”经费
三、机关运行经费增减变动原因说明
共青团中阳县委机关运行经费财政拨款预算7.28万元，比2021年预算增加0.79万元，增长12％，增加主要是其他交通费用。
四、政府采购情况
2022年团委政府采购预算总5.3万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算4.3万元，政府采购工程预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年共青团中阳县委员会涉及绩效管理的项目有6个，其中运转类5个，一般公共预算拨款12.01万元；特定目标类1个，拨款0.75万元。实施绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后进行项目绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，涉及预算绩效的项目有：
其他运转类
（1）业务费2.1万元。项目概况：为保证单位基本运行，办公用品，电脑耗材，差旅等支出；绩效目标：为保障机关正常运行满足日常开支包括；办公用品开支、办公耗材开支、差旅费及其他日常开支，提升工作效率。
（2）少先队工作经费2.3624万元。项目概况：对少先队集体和优秀个人进行表彰评选活动以及少先队相关的专业知识培训；绩效目标：鼓励少先队员学先进、知奋进，提高少先队辅导员的综合素质和业务水平。
（3）少工委专项工作经费1.3万元。项目概况：少先队辅导员、少先队员思想引领活动、培训费、对少先队集体和优秀个人表彰所需费用；绩效目标：为保障科室正常运行满足日常开支包括；办公用品开支、办公耗材开支、差旅费及其他日常开支
（4）青少年专项工作经费3.25万元。项目概况：青少年思想政治引领活动、培训费、青年之家建设所需费用；绩效目标：为保障活动正常运行满足日常开支包括；办公用品开支、办公耗材开支、差旅费及其他日常开支 。
（5）纪念五四运动系列活动经费3万元。项目概况：组织开展纪念五四运动系列活动所需费用；绩效目标：在全县范围内进一步弘扬五四精神，激发青少年的爱国主义精神，提升团的凝聚力。
特定目标类
包村工作组工作经费0.75万元。项目概况：该工作经费用于驻村工作人员在驻村工作期间产生的费用，如办公用品、开展活动等。绩效目标：进一步改善驻村工作人员的工作环境，为工作队开展工作提供强有力保障。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
团委无使用车辆
2、房屋情况；
团委无使用房屋
3、其他国有资产占有使用情况。
团委无使用其他国有资产
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录
无
（二） 其他
无
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
