山西省中阳县下枣林乡人民政府2022年度
部门（单位）预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、下枣林乡人民政府2022年预算收支总表
二、下枣林乡人民政府2022年预算收入总表
三、下枣林乡人民政府2022年预算支出总表
四、下枣林乡人民政府2022年财政拨款收支总表
五、下枣林乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、下枣林乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支
出分经济科目表
七、下枣林乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
八、下枣林乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
九、下枣林乡人民政府2022国有资本经营预算收支预算表
十、下枣林乡人民政府2022年“三公”经费支出预算表
十一、下枣林乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
下枣林乡人民政府内设机构有：党政综合办公室、财政所、统计站、兽医站、农经站、林业站等。
第二部分2022年度部门（单位）预算报表
1．一、下枣林乡人民政府2022年预算收支总表
2．二、下枣林乡人民政府2022年预算收入总表
3．三、下枣林乡人民政府2022年预算支出总表
4．四、下枣林乡人民政府2022年财政拨款收支总表
5．五、下枣林乡人民政府2022年一般公共预算支出预算表
6．六、下枣林乡人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7．七、下枣林乡人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
8．八、下枣林乡人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
9．九、下枣林乡人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
10．十、下枣林乡人民政府2022年“三公”经费支出预算表
11．十一、下枣林乡人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本年支出预算1278.61万元，比去年部门预算数增加276.31万元。
1．基本支出484.57万元，比上年减少1.42万元。
人员工资安排402.36万元，比去年部门预算减少8.44万元，减少的主要原因是人员岗位调动，在职人员减少；
机关运行经费安排82.21万元，比去年部门预算增加7.02万元，增加主要原因是事业人员交通补贴调整至运转类项目；
2．项目支出预算794.06万元，比去年增加277.73万元。
经费拨款支出安排544.04万元，比去年增加27.73万元。其他运转类项目支出162.76万元，比去年减少7.07万元，主要原因是减少1个行政村，村级管理费减少；特定目标特项目支出381.28万元，比去年增加34.8万元，主要原因是增加了县直包村工作组、驻村工作队生活、交通补贴，乡政府煤改电锅炉改造项目款。
行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比去年部门预算增加（减少）0 万元。
专户收入安排0万元，比去年部门预算增加（减少）0万元。
政府性基金安排250万元，比去年部门预算增加250万元，增减变动的主要原因是：增加了上寺头美丽宜居示范村项目工程款、下枣林区域养老服务中心建设费用。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费5.4万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
下枣林乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算50万元，比上年减少（增加）0万元。
四、政府采购情况
2022年下枣林乡人民政府政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年下枣林乡人民政府实行绩效目标管理的项目29个，其中，其他运转类项目16个，特定目标类11个，政府性基金项目2个，涉及一般公共预算当年拨款544.04万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写项目绩效目标申报表，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复情况，下枣林乡人民政府本年涉及预算绩效的项目有：
1．其他运转类项目16个，共162.76万元。
涉及退伍老兵生活补助、乡村退役军人服务站经费、乡村退役军人服务站专职人员工资、乡武装部工作经费、乡镇党代会年会经费、第一书记经费、村纪检监察员补助、高吉成副科级工资待遇、本土人才回归补贴、村级管理费、司勤人员工资、乡人大经费、村级代表联络站活动经费、乡财政经费、老干部党委经费、党支部经费等。绩效目标为保障机关日常办公用品、办公耗材、差旅会议等日常运转，保证单位正常履职，提高工作效率。
2．特定目标类项目11个，共381.28万元。
（1）煤改电补贴费用20万元，支付电磁变频锅炉电费，维持电磁锅炉正常工作，保证取暖效果；
（2）上寺头边坡治理拆迁补偿费215万元，为治理地质灾害，拆除周边村民房屋，进行拆迁补偿；
（3）神圪垯青少年革命传统教育展厅50万元，为铭记党的光辉历史、学习吕梁英雄、弘扬吕梁精神，神圪垯村建设了青少年革命传统教育展厅；
（4）打击私挖滥采专项工作经费10万元，我乡矿产资源丰富，私挖滥采现象时有发生，为确保国家资源安全，人民生命安全，彻底消除安全隐患，严厉打击私挖滥采行为，对盗洞、外运道路等予以取缔；
（5）黑木耳产业经费7万元，为优化2022年黑木耳产业，扩大产业规模，打造产品品牌，提升产业竞争力，保证乡镇黑木耳产业的健康发展；
（6）党员教育培训经费0.04万元，为认真落实新时代党的建设总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍；
（7）君山森林公园清廉广场建设项目款10万元，2022年我乡拟建设以党风廉政建设为主要内容，集教育、宣传、实用等功能于一体的清廉广场，将廉政文化融入到党员干部和群众的工作和生活之中，努力营造“清正廉洁”的社会新风尚；
（8）农村社区培训经费0.26万元，为使广大农村党员干部自觉践行新思想、适应新时代、展现新作为，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，统一意志、统一行动、步调一致向前进；
（9）县直包村工作组生活补贴和交通补贴8.1万元，充分发挥县直单位驻村帮扶作用，切实为干部下乡提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。
（10）县直驻村工作队生活补贴和交通补贴20.88万元，充分发挥县直单位驻村帮扶作用，切实为干部下乡提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。
（11）乡政府煤改电锅炉改造项目款40万元，我乡冬季取暖一致使用燃煤锅炉，设备陈旧，耗能严重，2020年8月份，受极端天气影响，原锅炉损坏，无法继续运行，直接影响冬季供暖。该项目已全部实施完成，设备采购完毕，并正常运行。
3．政府性基金项目2个，计250万元。
（1）上寺头美丽宜居示范村项目工程款50万元，上寺头村委作为下枣林乡下属行政村，发展较为落后，为解决上寺头村民的生活困难、提升生活质量、发展农村产业、提高上寺头村工作能力、提升我乡整体形象；
（2）下枣林区域养老服务中心建设费用200万元，中阳县的养老服务业还处于起步阶段，养老服务供给不足、社会力量参与不够、扶持政策缺乏、养老市场发育不健全等问题已成为制约中阳县养老服务业发展的重要因素，迫切需要下大力气推进中阳县养老服务业的健康有序发展。
六、国有资产占有使用情况
1、公务用车3辆；
2、办公用房2130平方米；
3、其他国有资产占有使用情况，无。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
无
（二） 其他
无其他说明情况
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
中阳县下枣林乡人民政府
2022年4月29日
