山西省吕梁市中阳县医疗集团 中医院2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县医疗集团中医院2022年预算收支总表
二、中阳县医疗集团中医院2022年预算总收入表
三、中阳县医疗集团中医院2022年预算支出总表
四、中阳县医疗集团中医院2022年财政拨款收支总表
五、中阳县医疗集团中医院2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县医疗集团中医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县医疗集团中医院2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县医疗集团中医院2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县医疗集团中医院2022年国有资本经营预算收支预算
十、中阳县医疗集团中医院2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县医疗集团中医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
“三公”经费增减变动原因说明
机关运行经费增减变动原因说明
政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本单位职责
（1）、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（2）、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
（3）、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。
（4）、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
（5）、承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
（6）、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。
二、机构设置情况
中阳县医疗集团中医院位于南正街94号，编制人数6人，现有在职3人，临时人员9人，有特种专业技术用车1辆，内设机构有办公室、中医科、康复理疗科、药房等。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县医疗集团中医院2022年预算收支总表
二、中阳县医疗集团中医院2022年预算收入总表
三、中阳县医疗集团中医院2022年预算支出总表
四、中阳县医疗集团中医院2022年财政拨款收支总表
五、中阳县医疗集团中医院2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县医疗集团中医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县医疗集团中医院2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县医疗集团中医院2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县医疗集团中医院2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县医疗集团中医院2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县医疗集团中医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算60.47万元，与上年年初预算71.02万元比较减少10.55万元。原因是有一人退休，人员工资减少。
1、一般公共预算60.47万元，与上年年初预算71.02万元比较增加10.55万元。原因是有一人退休，人员工资减少。
2、政府性基金 0万元。比2021年增加（减少）0万元，无增减变动。
3、专户拨款0万元。比2021年增加（减少）0万元，无增减变动。
（三）支出预算
2022年支出预算60.47万元，与上年年初预算71.02万元比较减少10.55万元。原因是有一人退休，人员工资减少。
1．基本支出35.19万元，比上年减少10.51万元。减少的主要原因是：有一人退休，人员工资减少。
——人员工资安排32.66万元，比2021减少9.97万元，减少的主要原因是：在职人员减少。
——机关运行经费安排2.53万元，比2021年部门预算减少0.54万元，减少的主要原因是：在职人员减少。
2．项目支出预算25.28万元，比上年减少0.047万元，减少的主要原因是：业务费减少了0.047万元。。
——经费拨款安排25.28元，比2021年部门预算减少0.047万元，减少的主要原因是：业务费减少了0.047万元。
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：我单位没有专户收入。
——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：我单位没有政府性基金安排。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：我单位没有行政事业性收费和罚没收入。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
本部门无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年中阳县医疗集团中医院政府采购安排总额0.84万元，其中政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
2022年涉及绩效管理的项目为纳入预算的全部项目，涉及一般公共预算拨款60.47万元。同时，全部实行绩效管理的项目，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县医疗集团中医院2022年涉及预算绩效的项目有：
1、业务费；2、其他交通费；3、临时聘用人员工资；4、药品采购流动资金。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：救护车一辆。
2、房屋情况：净值13.20万元。
3、其他国有资产占有使用情况。
固定资产总计174.37万元（其中：房屋395平方米，共计13.20万元；通用设备39台，共计8.11万元；专用设备24台，共计146.74万元；家具、用具、装具及动植物43种，共计6.32万。）
其他说明：
（一）政府购买服务指导性目录
无
（二） 其他
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
