附件1
中阳县府南学校2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本单位职责…………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2022年度单位预算报表…………………………3
一、2022年预算收支总表………………………………3
二、2022年预算收入总表………………………………3
三、2022年预算支出总表………………………………3
四、2022年财政拨款收支总表…………………………4
五、2022年一般公共预算支出预算表…………………4
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表4
七、2022年政府性基金预算收入预算表………………4
八、2022年政府性基金预算支出预算表………………4
九、2022年国有资本经营预算收支预算表……………4
十、 2022年“三公”经费支出预算表…………………4
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………4
十二、2022年政府采购预算资金明细表………………4
十三、2022年政府购买服务预算资金明细表…………4
第三部分 2022年度单位预算情况说明……………………4
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………4
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………5
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6
四、政府采购情况………………………………………6
五、绩效管理情况………………………………………6
六、国有资产占有使用情况……………………………6
七、其他说明……………………………………………7
（一）政府购买服务指导性目录………………………7
（二）其他………………………………………………7
第四部分 名词解释…………………………………………7
第一部分 概况
本部门（单位）职责
1、推行和实施九年义务教育，同时采取积极措施，促进基础教育发展。努力发展幼儿教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2、监督、检查、指导学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定工作计划、具体实施办法。
3、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织好学校的教育教学等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。 4、管理并使用好经费预算资金，实行财务跟踪审计、监督内审。
二、机构设置情况
学校分为幼儿、小学、初中三部，设有党政办、政教处、工会、团委、教导处、后勤处，中小各设有教导处。
2022年度单位预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、2022年政府采购预算资金明细表
十三、2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级。
（一）收入预算
2022年收入预算1874.26万元，比2021年减少18.6万元。减少原因幼儿保育教育费减少。
1、一般公共预算1874.26万元，比2021年增加59.11万元，增加原因专户款纳入一般公共预算收入。
2、政府性基金0万元，比2021年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比2021年减少77.71万元，减少原因为纳入一般公共预算收入。
（二）支出预算
2022年支出预算1874.26万元，比2021年减少18.6万元。
1、基本支出1590.04万元，比上年增加0.97万。
——人员工资安排1543.36万元，比上年增加1.89万元，增加变动原因是：当年教师工资普调。
——公用经费安排46.68万元，比上年减少0.92万元，减少变动原因是：教师人数减少。
2、项目支出预算284.22万元，比上年减少19.57万元。
——经费拨款安排284.22万元，比2021年增加58.14万元，增加的主要原因是：本年度专户款（幼儿保育教育费）纳入经费拨款安排。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年增加0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年减少77.71万元，减少原因为纳入经费拨款安排。
——政府性基金安排0万元，比2021年增加0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年无变动。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年无变动；公务接待费0万元，比上年无变动，公务用车运行维护费0万元，比上年无变动；公务用车购置费0元，比上年无变动。
三、机关运行经费增减变动原因说明
单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少47.6万元，下降100％，下降主要原因工会福利费不属于机关运行经费，本年纳入公用经费安排支出。
四、政府采购情况
中阳县府南学校2022年政府采购预算总额47.47万元，其中：政府采购货物预算20.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.22万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县府南学校实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算当年拨款1874.26万元。
绩效目标情况（见附表2）
绩效目标包括幼儿公用经费、小学公用经费、初中公用经费、幼儿保育保教费、保安人员工资、劳务派遣人员工资、编内待教工资、土地租赁费等。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：我单位无公务用车。
2、房屋情况：我校房屋总面积27839.23平方米，总价值2390.51万元，主要建筑为教学楼、幼儿园、公寓楼、多功能厅。
3、其他国有资产占有使用情况：
本单位固定资产原值为3996.93万元。其中办公用房2390.51万元；通用设备802万元，图书55.44万元，专用设备543.74万元，文物和成列品0万元，家具、用具205.24万元。
其他说明
政府购买服务指导性目录
无
其他
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
