中共中阳县委巡察工作办公室2022年度部门（单位）预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门（单位）职责………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、巡察办2022年预算收支总表
二、巡察办2022年预算收入总表
三、巡察办2022年预算支出总表
四、巡察办2022年财政拨款收支总表
五、巡察办2022年一般公共预算支出预算表
六、巡察办2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、巡察办2022年政府性基金预算收入预算表
八、巡察办2022年政府性基金预算支出预算表
九、巡察办2022年国有资本经营预算收支预算表
十、巡察办2022年“三公”经费支出预算表
十一、巡察办2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………3
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………3
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………4
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………4
四、政府采购情况………………………………………5
五、绩效管理情况………………………………………5
六、国有资产占有使用情况……………………………5
七、其他说明……………………………………………6
（一）政府购买服务指导性目录………………………6
（二）其他………………………………………………6
第四部分 名词解释…………………………………………6
第一部分 概况
本部门（单位）职责
1．传达贯彻县委和领导小组的决策部署，向领导小组报告工作情况；
2．统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3．承担巡察工作的综合协调、政策研究、制度建设等工作；
4．对县委和领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办；
5．对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
6．与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调；
7．负责与市委巡察办的日常联络工作；
8．负责巡察工作的后勤保障和巡察资料的统一保管；
9．办理领导小组交办的其他事项。
二、机构设置情况
我单位为全额财政行政单位，下设3个巡察组。所属事业单位中阳县巡察事务服务中心为公益一类，股级建制。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、巡察办2022年预算收支总表
二、巡察办2022年预算收入总表
三、巡察办2022年预算支出总表
四、巡察办2022年财政拨款收支总表
五、巡察办2022年一般公共预算支出预算表
六、巡察办2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、巡察办2022年政府性基金预算收入预算表
八、巡察办2022年政府性基金预算支出预算表
九、巡察办2022年国有资本经营预算收支预算表
十、巡察办2022年“三公”经费支出预算表
十一、巡察办2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算173.50万元，比2021年部门预算数增加49.86万元。
1．一般公共预算173.50万元，比2021年增加49.86万元。
2．政府性基金0万元，比2021年增加0万元。
3．专户拨款0万元，比2021年增加0万元。
（三）支出预算
2022年支出预算173.50万元，比2021年部门预算数增加49.86万元。
1．基本支出预算109.69万元，比上年增加31.85万元。
－－人员工资安排98.19万元，比上年增加29.19万元。增加的主要原因是：2021年底工资进行了普调，2022年度增加两名公务员及一名事业人员的人员预算。
－－机关运行经费安排11.51万元，比上年增加2.67万元。
增加的主要原因是：2022年度增加两名公务员及一名事业人员的人员预算，公用经费、福利费、工会经费等相应增加。
2．项目支出预算63.81万元，比上年增加18.01万元。
－－经费拨款安排63.81万元，比2021年部门预算增加18.01万元。增加的主要原因是2021年底十六届县委巡察正式开展，预计截止2022年底开展四轮巡察，市县统筹巡察费增加。
－－行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。增减变动的主要原因：无。
－－专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因：无。
－－政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因：无。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.6万元，比2021年增加1.8万元，原因是2022年度新增一辆公务用车。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少（增加）1.8万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年机关运行经费财政拨款预算11.51万元，比2021年预算减增加2.67万元，增长30％，增加主要是本年度增加两名公务员及一名事业人员的人员预算，公用经费、福利费、工会经费等相应增加。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算总额15.62万元，其中：政府采购货物预算5.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.6万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款63.81万元。
绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有6个，其中运转类5个（业务费－办公经费7.818万元，业务费－办公设备购置4.182万元，市县统筹巡察费40万元，工伤补助4.65万元，司勤人员工资2.16万元），特定目标类1个（培训费5万元）。（具体情况见附表）
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本单位有公务用车2辆。
房屋情况
无。
其他国有资产占有使用情况
无。
其他说明
政府购买服务指导性目录
无。
其他
无。
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。