中共中阳县纪律检查委员会
2022年度部门（单位）预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本部门（单位）职责………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、纪检委2022年预算收支总表
二、纪检委2022年预算收入总表
三、纪检委2022年预算支出总表
四、纪检委2022年财政拨款收支总表
五、纪检委2022年一般公共预算支出预算表
六、纪检委2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、纪检委2022年政府性基金预算收入预算表
八、纪检委2022年政府性基金预算支出预算表
九、纪检委2022年国有资本经营预算收支预算表
十、纪检委2022年“三公”经费支出预算表
十一、纪检委2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………3
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………3
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………4
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………4
四、政府采购情况………………………………………5
五、绩效管理情况………………………………………5
六、国有资产占有使用情况……………………………5
七、其他说明……………………………………………6
（一）政府购买服务指导性目录………………………6
（二）其他………………………………………………6
第四部分 名词解释…………………………………………6
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责；县纪委在县委和市纪委双重领导下进行工作。
二、机构设置情况
县纪委监委机关设下列内设机构：
（一）办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调；筹备组织重要会议、活动；组织起草县纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；负责机关信息综合、机要保密、文书档案管理等工作；归口管理机关承担后勤服务职责的单位，负责机关后勤管理和服务保障工作；归口受理机关及派驻机构涉案款物保管事项等。根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；负责县纪委监委机关及所属事业单位、派驻机构干部人事工作；会同有关方面，负责县纪委监委派驻机构、乡镇纪委领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作；负责机关离退休干部工作等。负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究；起草县纪委监委重要文件文稿；负责提出县内纪检监察法规制度建设规划、计划和提出立法建议；起草、修订县内纪检监察法规制度；负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导、法规制度执行情况的调查研究和评估、备案审查、清理、编纂等。
（二）党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作，并对县管单位和县管干部的相应问题线索按程序先行处置；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调上级纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作等。
（三）信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻机构和县级纪委监委以及其他单位转来的相关信访举报，分类摘要后按有关规定移送案件监督管理室或其他部门；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；归口管理机关承担信访举报职责的单位，接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。
（四）案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理信访室移送的，巡视巡察工作机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的，市纪委监委交办或者指定的，领导批办的，以及其他县和单位移送的问题线索；对问题线索实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交监督检查室；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，定期汇总核对问题线索及处置情况，及时上报市纪委监委；归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况；承担全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调工作；组织办理现任县管干部和拟任县管干部党风廉洁意见回复工作等。
（五）第一至第四监督检查室。主要履行依纪依法监督的职责。监督检查联系乡镇（单位）领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系乡镇（单位）党委（党组）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委派驻机构落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；做好问题线索的日常管理，对问题线索进行综合分析研判，提出处置意见，承办谈话函询工作，对需要给予组织处理的按有关规定进行处置，对需要初步核实的按程序移交审查调查室；督促所联系乡镇（单位）落实巡察反馈提出的问题和整改意见；会同机关有关部门对县管单位和县管干部违反中央八项规定精神和“四风”问题的线索按程序进行处置；综合、协调、指导联系乡镇（单位）及其系统的纪检监察工作等。第一监督检查室承担纪检监察干部监督职能：负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；受理对县纪委监委机关及所属事业单位干部、县委巡察机构干部、县纪委监委派驻机构干部，县级纪委监委班子成员，县纪委监委派出机构班子成员涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等。
（六）第一至第二审查调查室。主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌违纪和职务违法、职务犯罪问题线索进行初步核实和立案审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；可以办理下一级监察机关管辖范围内的监察事项等。
（七）案件审理室。负责审理县纪委监委直接审查调查和下级纪检监察机关、派驻机构审查调查的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件，以及其他需要由县纪委监委办理的申诉、复核案件等。
（八）综合室。承办县委反腐败领导小组办公室日常工作。具体负责县委反腐败领导小组有关会议的组织协调与服务保障，抓好会议议定事项的落实；参与有关调研和重要文件、文稿的起草；及时收集汇总有关重要情况并向县委反腐败领导小组办公室领导报告等。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、纪检委2022年预算收支总表
二、纪检委2022年预算收入总表
三、纪检委2022年预算支出总表
四、纪检委2022年财政拨款收支总表
五、纪检委2022年一般公共预算支出预算表
六、纪检委2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、纪检委2022年政府性基金预算收入预算表
八、纪检委2022年政府性基金预算支出预算表
九、纪检委2022年国有资本经营预算收支预算表
十、纪检委2022年“三公”经费支出预算表
十一、纪检委2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算1471.835109万元，比2021年部门预算数增加160.305109万元。
1．一般公共预算1471.835109万元，比2021年增加160.305109万元。
2．政府性基金0万元，比2021年增加0万元。
3．专户拨款0万元，比2021年增加0万元。
（三）支出预算
2022年支出预算1471.835109万元，比2021年部门预算数增加160.305109万元。
1．基本支出预算1092.055109万元，比上年增加102.565109万元。
－－人员工资安排840.335569万元，比上年增加66.735569万元。增加的主要原因是：2021年底工资进行了普调，2021年度考入9名公务员以及调入5名公务员的人员预算。
－－机关运行经费安排251.719540万元，比上年增加35.82954万元。
增加的主要原因是：2021年度考入9名公务员以及调入5名公务员的人员预算，公用经费、福利费、工会经费等相应增加。
2．项目支出预算379.78万元，比上年增加57.74万元。
－－经费拨款安排379.78万元，比2021年部门预算增加57.74万元。增加的主要原因是机关人员增加，2021差旅费相应增加。
－－行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。增减变动的主要原因：无。
－－专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因：无。
－－政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因：无。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算21.6万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年机关运行经费财政拨款预算251.719540万元，比2021年预算减增加35.82954万元，增长约14％，增加主要是本年度2021年度考入9名公务员以及调入5名公务员的人员预算，公用经费、福利费、工会经费等相应增加。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算总额176.5万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166.5万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算当年拨款379.78万元。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年涉及预算绩效的项目有12个，其中运转类10个（办案经费110万元，取暖费80000万元，廉政展厅维护费13万元，报刊杂志费30万元，司勤人员工资23.28万元，物业管理费20万元，电费4万元，办公楼房屋修缮费60万元，房屋租赁费63.5万元，机房装修费10万元），特定目标类2个（培训费35万元，驻村工作队工作经费3万元）。（具体情况见附表）
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本单位有公务用车12辆。
2、房屋情况
无。
3、其他国有资产占有使用情况
无。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
无。
（二）其他
无。
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
