中阳县第三中学校2022年度
单位预算
目 录
第一部分 概况…………………………………………… 3
一、本单位职责…………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2022年度单位预算报表…………………………4
一、2022年预算收支总表………………………………4
二、2022年预算收入总表………………………………4三、2022年预算支出总表………………………………4
四、2022年财政拨款收支总表…………………………4
五、2022年一般公共预算支出预算表…………………4六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………4七、2022年政府性基金预算收入预算表………………4
八、2022年政府性基金预算支出预算表………………4
九、2022年国有资本经营预算收支预算表……………4
十、 2022年“三公”经费支出预算表…………………4
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………4
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………4
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因…………5
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………6
三、机关运行经费增减变动原因说明………………5 四、政府采购情况………………………………………5五、绩效管理情况………………………………………5六、国有资产占有使用情况……………………………6
七、其他说明……………………………………………7
第四部分 名词解释…………………………………………8
第一部分 概况
一、本单位职责
我单位是全额拨款事业单位。承担着促进基础教育发展和相关社会教育的职能。
1、开展社会主义核心价值观体系教育、诚信教育等德育活动，着力提高学生基本素养，积极开展“美德教师”“美德青少年”评选表彰活动，将美德教育活动不断引向深入。
2、强化素质教育建设，推进特色教育创建工作，要加快特色校本课程的开发与利用，将特色教育向纵深推进。
3、丰富校园文化，继续开展学生阳光体育运动，保证学生每天一小时体育锻炼时间；坚持不懈抓好师生晨练，增强校园活力，推动学校体育工作扎实开展。
4、打造高效课堂要持之以恒，扎实推进。抓常规管理、抓课题研究、抓考核评价、抓同课异构、抓学科竞赛。今年要开展多形式的学科技能竞赛活动，以此推动教师驾驭课堂教学的能力。
5、牢固树立“质量第一”的意识，全力以赴抓教学、千方百计促质量，全面提升我校教育质量水平。
6、安全教育，警钟长鸣，扎实开展“安全教育课程化、安全演练常态化、安全职责全员化”工作，着力抓好常规管理工作，争取年内无一例安全责任事故发生。
二、机构设置情况
我校现有学生632人，在岗教职工105名（其中特岗教师9名）。遗属人员27人。单位下设办公室、教导处、政教处、总务处、四个处室。
第二部分中阳三中2022年度预算报表
一2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分中阳三中2022年度预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）收入预算
2022年收入预算1383.95万元，预算数增加95.81万元。 1、一般公共预算1383.95万元，比2021年增加95.81万元。
2、政府性基金0万元，比2021年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比2021年增加0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1383.95万元，预算数增加95.81万元。
1、基本支出1302.44万元，比上年增加92.53万。
——人员工资安排1267.49万元，比上年增加118.67万元，增加变动原因是：新增特岗教师9人，教师工资增多及当年工资普调。
——公用经费安排34.95万元，比上年增加0.69万元，增加变动原因是：新增特岗教师9人，教师工资的增加进而基数变大。
2、项目支出预算81.50万元，比上年减少9.27万元。
——经费拨款安排73.08万元，比2021年部门预算减少9.43万元，减少的主要原因是：本年度学生数减少年初预算减少。保安人员工资没有变动，还是三人，8.26万元，足球特色校奖励金0.17万元，比上年减少0.83万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年增加0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年增加0万元。
——政府性基金安排0万元，比2021年增加0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年我单位政府采购预算总额19.37万元，其中：政府采购货物预算15.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县第三中学校纳入预算的涉及绩效管理的项目共计7个（人员工资、公用经费、保安人员工资、特定目标类项目足球特色校奖励金），涉及一般公共预算1383.95万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县第三中学校2022年涉及预算绩效的项目有为其他运转类项目，主要涉及：
1、中学公用经费、保安人员工资等。绩效目标为保障义务教育阶段学校完成教育教学活动，经费主要用于教育教学业务与管理、教学质量的提升。支付学校日常办公用品、电脑办公耗材打印、差旅培训、教育教学设备的日常维修维护等日常运转，积极推进义务教育优质均衡发展，提高义务教育保障水平，保障义务教育学校正常运转。
2、足球特色校奖励金。绩效目标为严格财务管理制度及财政投资评审管理办法，保证校舍维修项目能够顺利实施；改造工程实施，大力改善师生的生活条件，改善就餐环境，排除学校的安全隐患。提升学校的整体办学条
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；我单位无公务用车。
2、房屋情况；我校现有一栋教学楼，一栋学生宿舍楼，一栋多功能餐厅，合计建筑面积8667平方米。
3、其他国有资产占有使用情况。
本单位共有固定资产价值为1940.86万元。其中房屋及构筑物1317.15万元；通用设备265万元，专用设备91.85万元，文物和成列品2.67万元，图书81.62万元，家具、用具182.13万元。
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。