山西省吕梁市中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本部门（单位）职责………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………4
一、中阳县医疗集团鸣峪乡卫生院部门2022年预算收支总表………………………4
二、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年预算总收入表………………………4
三、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年预算支出总表………………………4
四、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年财政拨款收支总表…………………4
五、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年一般公共预算支出预算表…………4
六、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………4
七、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年政府性基金预算收入预算表………4
八、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年政府性基金预算支出预算表………4
九、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年国有资本经营预算收支预算表……5
十、 中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年“三公”经费支出预算表………5
十一、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况……………………………5
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………5
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………5
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………7
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………7
四、政府采购情况………………………………………7
五、绩效管理情况………………………………………7
六、国有资产占有使用情况……………………………7
七、其他说明……………………………………………8
（一）政府购买服务指导性目录………………………8
（二） 其他………………………………………………8
第四部分 名词解释…………………………………………8
第一部分 概况
本部门（单位）职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 常见病多发病诊治与护理 卫生防疫 妇幼保健 健康教育 计划免疫 乡村医生业务培训 卫生员业务培训 接生员业务培训与技术指导 初级卫生保健规划实施 合作医疗组织管理 卫生监督与卫生信息管理。
二、机构设置情况
中阳县车鸣峪乡卫生院始建于1972年，位于车鸣峪乡关上村，占地面积1250平方米，建筑总面积610m2，；全乡有6个行政村，总人口6560人，本院医疗保健服务6个行政村6560人口；卫生院编制人数9人实有职工5名，专业技术人员4人，其他员工1名；退休人员6人。设有内科、外科、预防保健科、药剂科、公共卫生科、中医科等科室；实际开放床位7张，年门诊量近4000人次，住院病人300多人次。我院配有尿分析仪、心电图机等设备；全乡有村卫生所6个，有乡村医生7人。我院的主要职能是：1、负责本辖区的卫生工作，法律法规政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；2、负责本辖区的基本医疗服务；3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置；4、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务和事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。固定资产净值64.94万元。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年预算收支总表
二、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年预算收入总表
三、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年预算支出总表
四、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年财政拨款收支总表
五、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县医疗集团车鸣峪乡卫生院部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算56.17万元，与上年年初预算51.56万元比较增加4.61万元。原因是人员工资增加。
1、一般公共预算56.17万元，与上年年初预算51.56万元比较增加4.61万元。原因是人员工资增加。
2、政府性基金 0万元。比2020年增加（减少）0万元，无增减变动。
3、专户拨款0万元。比2020年增加（减少）0万元，无增减变动。
（三）支出预算
2022年支出预算56.17万元，与上年年初预算51.56万元比较增加4.61万元。原因是人员工资增加。
1．基本支出56.17万元，比上年增加4.61万元，增加的主要原因是：在职人员工资增加。
——人员工资安排52.72万元，比上年增加4.58万元，增加的主要原因是：在职人员工资增加；对个人和家庭补助2.07万元，比上年无增减，
——公用经费安排1.38万元，比上年增加0.03万元，增加的主要原因是：在职人员工资增加。
——机关运行经费安排0万元，比上年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动；
2．项目支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，无增减变动。
——经费拨款安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动；经常性项目支出增加（减少）0万元；重点项目支出增（减）0万元，均无增减变动。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
——政府性基金安排 0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，无增减变动。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
本部门无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。2022年公用经费1.38万元，比上年增加0.03万元。原因是人员工资增加。
四、政府采购情况
基层卫生院政府采购预算，统一由中阳县卫生健康和体育局安排编制，单位未做采购预算。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
本单位无绩效管理。
2、绩效目标情况（鼓励附表说明）无
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；无
2、房屋情况；净值3.91万元。
3、其他国有资产占有使用情况。
资产总计98.70万元（其中：流动资产31.04万元，固定资产净额67.66万元），净资产92.37万元，负债63.33万元。
七、 其他说明：无
（一）政府购买服务指导性目录无
（二） 其他无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（车鸣峪卫生院）BD02部门预算公开表2022年_2022-04-25.xls
