中阳县宁兴学校2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况…………………………………………………1
一、本部门职责…………………………………………1
二、机构设置情况…………………………………………………1
第二部分 2022年度部门预算报表……………………………1
一、中阳县宁兴学校部门2022年预算收支总表……………1
二、中阳县宁兴学校部门2022年预算收入总表……………1
三、中阳县宁兴学校部门2022年预算支出总表……………1
四、中阳县宁兴学校部门2022年财政拨款收支总表………1
五、中阳县宁兴学校部门2022年一般公共预算支出预算表…………………………………………………………………………1
六、中阳县宁兴学校部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………2
七、中阳县宁兴学校部门2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………………………………2
八、中阳县宁兴学校部门2022年政府性基金预算支出预算表…………………………………………………………………………2
九、中阳县宁兴学校部门2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………………………………2
十、中阳县宁兴学校部门2022年“三公”经费支出预算表
……………………………………………………………………………2
十一、中阳县宁兴学校部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………2
第三部分 2022年度部门预算情况说明……………………2
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……………………2
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………………3
三、机关运行经费增减变动原因说明……………………………3
四、政府采购情况…………………………………………………3
五、绩效管理情况…………………………………………………3
六、国有资产占有使用情况………………………………………4
七、其他说明………………………………………………………5
（一）政府购买服务指导性目录…………………………………5
（二）其他…………………………………………………………5
第四部分 名词解释…………………………………………5
第一部分 概况
本部门职责
宁兴学校是二00三年二月由山西省吕梁行署教育批准，同年四月动工修建，九月一日正式成立，是一所集小学、初中于一体的九年一贯制学校。近年来，学校全面贯彻党和国家的教育方针，树立“以师生发展为本，办人民满意教育”的办学思想，全面实施素质教育，取得了突出的办学成绩，成为全县发展最快的学校。学校坚持“以德立校、依法治教、质量兴校”的办学理念，大力改善办学条件，强化学校内部管理，加强教师队伍建设，深化教学研究和改革，以提高教师业务素质和政治修养为突破口，以提升学校教学质量和办人民满意的教育为目标，大力抓实教师业务培训和教学设施的现代化建设。
二、机构设置情况
实行中小学分部管理，学校设有党支部、办公室、工会、团委、保卫科、后勤科，中小学两部分别设有教导处、政教处、教研室等。
人员情况：现在校生3641多人，教职工216人，退休人员26人。
车辆：本单位无车辆。
资产情况：现有固定资产1800.1万元，其中房屋及建筑物789050元，通用设备12311877元，专用设备2017419元，图书档案887043元，家具、用具、装具及动植物1997715元。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中阳县宁兴学校部门2022年预算收支总表（见附表）
二、中阳县宁兴学校部门2022年预算收入总表（见附表）
三、中阳县宁兴学校部门2022年预算支出总表（见附表）
四、中阳县宁兴学校部门2022年财政拨款收支总表（见附表）
五、中阳县宁兴学校部门2022年一般公共预算支出预算表（见附表）
六、中阳县宁兴学校部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）
七、中阳县宁兴学校部门2022年政府性基金预算收入预算表（见附表）
八、中阳县宁兴学校部门2022年政府性基金预算支出预算表（见附表）
九、中阳县宁兴学校部门2022年国有资本经营预算收支预算表（见附表）
十、中阳县宁兴学校部门2022年“三公”经费支出预算表（见附表）
十一、中阳县宁兴学校部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附表）
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算安排3050.4万元，比2021年部门预算增加34.41万元。其中：一般公共预算3050.4万元，比2021年增加34.41万元；政府性基金0万元，比2021年增加0万元。专户拨款0万元，比 2021年增加0万元。
（二）支出预算
2022年一般公共预算支出预算3050.4万元（教育支出2790.84万元，住房保障支出259.56万元），比2021年部门预算数增加34.41万元。
1、基本支出（人员类及运转类项目）2560.93万元，比2021年减少5.82万元。
——人员类工资支出2485.39万元，比2021年部门预算增加9.01万元，增加的主要原因是职工工资调整，另外预算口径社保、公积金基数提高；
——运转类经费（日常公用经费）支出75.54万元，比2021年减少0.06万元，减少的主要原因是教师退休；
——机关运行经费安排0万元，比2021年部门预算减少0万元。
项目支出（其它运转类项目）预算489.47万元（包含中小学公用经费、编内代教工资、保安人员工资等），比2021年增加40.23万元。增加的主要原因是增加了取暖费和临时人员劳务费两个项目。
——经费拨款安排489.47万元，比2021年部门预算增加40.23万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少） 0万元。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本部门无三公经费。2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元，与上年比无增减变动。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额84.02万元，比上年度减少52.98万元。其中：政府采购货物预算27.8万元，服务类预算56.22万元，工程类预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效目标管理情况
2022年中阳县宁兴学校部门实行绩效目标管理的项目7个（小学公用经费、初中公用经费、保安人员工资、编内代教工资、劳务派遣人员工资、取暖费、临时人员劳务费），涉及一般公共预算当年拨款489.47万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
绩效目标情况（后附表）
根据预算批复有关文件精神，中阳县宁兴学校2022年涉及预算绩效的其他运转类项目：主要涉及小学公用经费、初中公用经费、保安人员工资、编内代教工资、劳务派遣人员工资、取暖费、临时人员劳务费。绩效目标为保障义务教育阶段学校完成教育教学活动，经费主要用于教育教学业务与管理、教学质量的提升。支付学校日常办公用品、电脑办公耗材、印刷费、差旅培训费、教育教学设备的日常维修维护等日常运转费用，积极推进义务教育优质均衡发展，提高义务教育保障水平，保障义务教育学校正常运转，提高工作效率，为服务区每个适龄儿童提供均衡的入学机会。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：本单位无车辆。
2、房屋情况：无。
3、其他国有资产占有使用情况：无。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录：无。
（二）其他：无。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
九、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年2022-05-07宁兴.xls
中阳县宁兴学校
2022年4月25日