中阳县城南幼儿园2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中阳县城南幼儿园2022年预算收支总表
二、中阳县城南幼儿园2022年预算收入总表
三、中阳县城南幼儿园2022年预算支出总表
四、中阳县城南幼儿园2022年财政拨款收支总表
五、中阳县城南幼儿园2022年一般公共预算表
六、中阳县城南幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
中阳县城南幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表
中阳县城南幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县城南幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 中阳县城南幼儿园2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县城南幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县城南幼儿园2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县城南幼儿园2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本部门职责
中阳县城南幼儿园是由城南小学附属幼儿园改建而成的一所县级幼儿园，全园现有教学楼两栋，占地面积6580平方米。全园现有教职工52人，半托班13个，有幼儿262人；现有固定资产30余万元，无公务用车。
自建园以来，全园教职工齐心协力，开拓创新，以全面提升保教质量为目标，以队伍建设和技能优化为手段，以制度建设为保障，深化教研改革，强化班院理念，大树服务意识，已经走上了以孔蒙教育为主特色的幼儿教育内涵发展之路。现在的城南幼儿园，环境优美。实施规范，配置齐全，是一所以幼儿为本，尊重幼儿的心理发展、需要、兴趣及能力，视线教学游戏化、探索化和个性化科学结合的幼儿园。
本园的主要职责是贯彻国家的教育方针，坚持保育教育与教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园指导纲要》、《3－6岁儿童学习与发展指南》所提出的保育教育目标。
二、机构设置情况
根据上述职责，本园设置6个内设机构。
1、办公室
协助园长处理全园行政工作，负责储备组织学校召开的综合性会议，负责园内文档信息、党群工作，负责政务公开，综合性文稿起草和后勤管理工作。
2、保育室
负责幼儿园保健工作，认真贯彻预防为主的方针，落实幼儿园用药制度，传染病防控制度，班级消毒制度，年度体检，入园体检，预防接种的普查，登记上报，负责餐具的清洁消毒以及幼儿床单床垫的清洗晾晒。
3、保教室
负责幼儿园保教工作，协助园长认真贯彻执行园务工作计划，负责学区招生工作，熟悉幼儿各年龄阶段的生理和心理特点，定期检查幼儿教学效果，负责组织教师业务学习，搞好教职工队伍建设，组织教职工外出培训学习，负责教职工和学生的平安保险和理赔工作。
4、财务室
认真贯彻执行党和国家的财经方针政策、法令，严格执行《会计法》，认真准确和完整的反映财务收支情况，做到账表相符，数字真实，内容完整，报送及时。
5、总务室
每学期制定与本职工作相关的工作计划和小结，做好后勤保障工作，确保幼儿园各项工作的开展。负责幼儿用餐材料的采购，厨房的安全保卫工作。
6、综合管理室
负责幼儿用品、教学用品的管理、借用、发放工作，图书室所有资料及全园体育器材的管理；负责各专室的卫生清理。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中阳县城南幼儿园2022年预算收支总表
二、中阳县城南幼儿园2022年预算收入总表
三、中阳县城南幼儿园2022年预算支出总表
四、中阳县城南幼儿园2022年财政拨款收支总表
五、中阳县城南幼儿园2022年一般公共预算表
六、中阳县城南幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
中阳县城南幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表
中阳县城南幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县城南幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 中阳县城南幼儿园2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县城南幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县城南幼儿园2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县城南幼儿园2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算628.03万元，比 2021年部门预算减少1.89万元。
一般公共预算628.03万元，比2021年减少1.89万元。
2、政府性基金0万元，比 2021年无增减变化。
3、专户拨款0万元，比 2021年无增减变化。
4、上年结转0万元，比 2021年无增减变化。
5、上级转移支付0万元，比 2021年无增减变化。
（三）支出预算
2022年支出预算628.03万元，比 2021年部门预算减少1.89万元。
基本支出530.03万元，比上年增加20.24万元。
——人员工资安排514.29万元，比2021年部门预算增加19.85万元，增减变动原因是：新增特岗人员2人，正常人员工资调资；
——公用经费安排15.74万元，比2021年部门预算增加0.38万元，增减变动原因是：新增特岗人员2人，正常人员工资调资。
2、项目支出预算98万元，比上年减少22.13万元。
——经费拨款安排15.72万元，比 2021年部门预算减少9．6万元，减少的主要原因是：幼儿人数减少；经常性项目支出7.43万元，比2021年部门预算增加1.92万元，增加的主要原因是：编内代教工资列入项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0元，比2021年度无增减变化；
——专户收入安排74.85万元，比 2021年部门预算减少14.43万元，增减变动的主要原因是：幼儿人数减少。
——政府性基金安排0万元，比2021年度无增减变化。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年无增减变化；公务接待费0万元，比上年无增减变化，公务用车运行维护费0万元，比上年无增减变化；公务用车购置费0元，比上年无增减变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年单位政府采购预算总额5.82万元，其中：政府采购货物预算0.82万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算2万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款98万元。
绩效目标情况
2022年城南幼儿园部门共编制项目支出预算98万元。具体项目如下：
（1）保安工资5.51万元。为进一步加强学校安全防范工作，保障学校及师生的人身、财产安全，维护学校正常的教学生活秩序，根据《中阳县中小学、幼儿园安全防范标准》以及在《教育局关于完善学校安保工作项目经费的请示》（中教字【2】24号）批复要求，教育局根据本系统实际，按照《中阳县中小学、幼儿园安全防范标准》，通过财政预算经费公开招标安保委托管理服务，给学校配置2名保安，为学校提供安保服务。
（2）幼儿公用经费15.72万元。学前教育学校按每生每年600元标准测算安排公用经费，主要用于改善幼儿园教职工办公条件、维护正常运转、安全监管。
（3）幼儿保育教育费（专户）74.85万元。中阳县物价局、财政局、教育局出台的《关于调整我县办公幼儿园保育教育费的通知》的规定，收费标准为240元／生。主要用于改善幼儿园教职工办公条件、维护正常运转、安全监管。《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010～2020年））》提出“努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍”的战略目标。《幼儿园教育指导纲要（试行）》中明确地给幼儿园教师予专业化的角色定位－－幼儿教师是对孩子一生发展具有深远影响的专业人员，充分肯定了幼儿教师在教育、儿童发展中的作用和地位。表达了对教师的尊敬中和关注，也充满了对教师专业成长的期望，给幼儿教师专业发展提出了明确的方向和要求。
（4）编内代教工资1.92万元。根据中财发【2021】154号中阳县财政局关于编制2022年部门预算和2022—2024年中期财政规划的通知，2022年度本级财政安排本校学前教育学校编内人员经费1.92万元，用于学前教育学校编内人员所需的工资经费。加强学前教育学校编内人员经费管理，强化支出责任，提高资金的使用效益，建立科学、合理的专项资金支出绩效评价管理体系。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：本单位无公务用车；
2、房屋情况：本单位国有资产房屋使用原值46.96万元，累计折旧10.27万元，净值36.69万元；
3、其他国有资产使用情况：通用设备原值127.35万元，累计折旧92.6万元，净值34.75万元；专用设备原值101.68万元，累计折旧74.2万元，净值27.47万元；图书原值0.44万元、家具用具原值53.78万元，累计折旧19.99万元，净值33.79万元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录：无
（二）其他：无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
中阳县城南幼儿园
2022年4月28日