中阳县教育科技局2022年度部门预算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度中阳县教育科技局预算报表
一、中阳县教育科技局2022年预算收支总表
二、中阳县教育科技局2022年预算收入总表
三、中阳县教育科技局2022年预算支出总表
四、中阳县教育科技局2022年财政拨款收支总表
五、中阳县教育科技局2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县教育科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县教育科技局2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县教育科技局2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县教育科技局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县教育科技局2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县教育科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
1、监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
2、对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。
3、采取多种多层次、多种规格、多种形式、多种途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建三教统筹，结构合理，协调发展的教育体系。
4、依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。
5、组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。
6、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。
7、组织与管理本县内的招生和自学考试工作。
8、组织各级各类学校教职员工的政治、文化、业务学习，不断提高其素质。
9、管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。
10、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
11、管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。
12、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
二、机构设置情况
（一）机构设置情况
根据上述职责，教科局设11个内设机构。
办公室、人事股、教育股、计财股、督导室、青少年活动中心、监察室、仪器站、信息中心、招生办、幼教室。
（二）单位基本情况
在职129人，其中：公务员9人，事业人员120人，退休82人。固定资产22758182.62元。车辆数量1辆。
2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县教育科技局2022年预算收支总表
二、中阳县教育科技局2022年预算收入总表
三、中阳县教育科技局2022年预算支出总表
四、中阳县教育科技局2022年财政拨款收支总表
五、中阳县教育科技局2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县教育科技局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县教育科技局2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县教育科技局2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县教育科技局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县教育科技局2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县教育科技局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）收入预算
2022年收入预算13822.55万元，比2021年部门预算增加6508.59万元。
1、一般公共预算13822.55万元，比2021年年增加6508.59万元。
2、政府性基金0万元，比2021年增加或减少0万元。
3、专户收入安排0万元，比2021年增加或减少0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算13822.55万元，比2021年部门预算数增加6508.59万元。
1、基本支出1606.92万元，比上年增加296.62万元。
——人员工资安排1520.12万元，比上年增加271.76万元，增减变动原因是增加进修校调入人员。
——机关运行经费安排86.8万元，比上年增加24.86万元，增减变动原因是增加进修校调入人员。
2、项目支出预算12215.63万元，比上年增加6211.97万元。
——其他运转类项目支4059.33万元，比上年增加3608.91万元，主要原因是增加中小学校课后服务经费、义务教育和幼儿教师绩效工资总量增加20％及重点高中教师按绩效工资总量2.5倍增加、积极扶持普惠性民办幼儿园，认真按照中央八项规定严格审核严控支出；特定目标类项目支出增加2458.94万元，主要原因是增加民办学校回购资金及钢源学校及幼儿园设施设备配套资金、2022年新建学校项目前期费等。
——特定目标类项项目8156.3万元，比上年增加2458.94万元。主要原因是增加：
①家庭经济困难幼儿补助37.44万元、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助56.3万元、原民办代课教师教龄补助79.35万元、学生营养餐补助123.24万元、农村中小学寄宿生免费就餐提标县级配套17.68万元，通过民生项目的实施，义务教育学校标准化建设以及义务教育均衡发展情况，改善项目地区贫困群众生产生活条件，积极改善民生，推进社会和谐，提升人民群众的生活水平和幸福指数。
②人才回引第三方费用21.62万元、人才引进费用20万元，根据政府第10次常务会议，为切实加强教师队伍建设，解决教育系统人才资源不足。
③智慧用电监管系统安装费用100万元，为认真贯彻落实《国务院安全生产委员会关于开展电气火灾综合治理工作的通知》以及省政府地、市政府关于加强安全生产的一系列重要文件和指示精神，深刻吸取近年来由于电气火灾引发的事故教训，有效遏制全县教育系统因电气火灾引发的安全事故。
④钢源学校设施设备购置县级配套资金600万元、钢源幼儿园设施设备购置及校园改造工程费用200万元。中小学普通教室、教师办公室设施设备配置、中小学计算机教室配置、学校融媒体中心及文印室软硬件设备配置、多功能报告厅设备、中小学校园文化建设、中小学幼儿园楼体亮化设备、饮水系统设备及校园广播系统等。
⑤民办学校回购资金5308.45万元。为贯彻落实上级关于义务教育不允许办盈利性质学校的相关政策，根据县政府58次常务会议精神，宁兴学校、培英小学、星宇幼儿园、凤城幼儿园4所民办学校由县政府收购转为公办学校。
⑥教师培训费270万元，根据“吕发（2021）17号《办好人民满意教育的行动方案》的通知，政府第10次常务会议纪要，教师工资总量的2.5％安排培训费，用于骨干教师外出培训、全体中小学教师全员培训、全县校园长外出培训。
⑦学生床购置费50万元，为满足新时代人民群众对高品质生活的需求，进一步增强教育服务能力，切实帮助家长解决小学生中午接送难、午餐无法保障问题。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因无变动。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因无变动。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因无变动。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.8万元，比2021年减少（增加）0万元，原因是无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中阳县教育科技局2022年所属1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算86.8万元，比2021年预算增加13.26万元，增长17.85％，增加进修校调入人员。
四、政府采购情况
2022年中阳县教育科技局单位政府采购预算总额257.3万元，其中：政府采购货物预算1036.27万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算991.27万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县教育科技局部门实行绩效目标管理的项目66个，涉及一般公共预算当年拨款12215.63万元。
绩效目标情况（鼓励附表说明）
2022年中阳县教育科技局涉及绩效管理的项目共66个，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：车辆编制数为1辆，实有数为1辆。
2、房屋情况：无
3、其他国有资产占有使用情况：中阳县教育科技局固定资产22758182.62元，其中：通用设备18623546.12元；专用设备3586356.5元；图书、档案7393元；家具、用具540887元。已计提累计折旧11713239.57元，其中：通用设备10208757.05元；专用设备1142797.81元；家具、用具361684.71元。
七、其他说明
无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
中阳县教育科技局
2022年5月7日