中阳县行政审批服务管理局2022年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本部门（单位）职责………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………3
一、XX部门2022年预算收支总表………………………3
二、XX部门2022年预算收入总表………………………3
三、XX部门2022年预算支出总表………………………3
四、XX部门2022年财政拨款收支总表…………………3
五、XX部门2022年一般公共预算支出预算表…………3
六、XX部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………4
七、XX部门2022年政府性基金预算收入预算表………4
八、XX部门2022年政府性基金预算支出预算表………4
九、XX部门2022年国有资本经营预算收支预算表……4
十、 XX部门2022年“三公”经费支出预算表………4
十一、XX部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………4
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………4
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………4
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………6
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………7
四、政府采购情况………………………………………8
五、绩效管理情况………………………………………8
六、国有资产占有使用情况……………………………19
七、其他说明……………………………………………20
（一）政府购买服务指导性目录………………………20
第四部分 名词解释………………………………………20
第一部分 概况
本部门（单位）职责
负责组织推进全县行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作，承担县级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作。负责行使相对集中的县级行政审批职权。
二、机构设置情况
中阳县行政审批服务管理局是政府组成部门，正科级单位，下设9个内设机构（综合办公室、政务改革和信息管理股、审批运行监管股、投资项目和规划建设股、登记注册和市场管理股、交通事务股、社会事务股、费管勘验股、涉农事务股）、2个下属事业单位（政务服务中心、政府采购中心）。
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中阳县行政审批服务管理局部门2022年预算收支总表
二、中阳县行政审批服务管理局部门2022年预算收入总表
三、中阳县行政审批服务管理局部门2022年预算支出总表
四、中阳县行政审批服务管理局部门2022年财政拨款收支总表
五、中阳县行政审批服务管理局部门2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县行政审批服务管理局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县行政审批服务管理局部门2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县行政审批服务管理局部门2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县行政审批服务管理局部门2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县行政审批服务管理局部门2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县行政审批服务管理局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为一级预算单位，有两个下属事业单位但财务不独立核算，分别是政务服务中心和政府采购中心。本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算2555.02万元，比2021年部门预算增加1917.31万元。
1、一般公共预算2555.02万元，比2021年增加1917.31万元。
2、政府性基金0万元，比2020年增加（减少）0万元。
3、专户拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元。
（三）支出预算
2022年支出预算2555.02万元，比2021年部门预算增加1917.31万元。
1、基本支出505.45万元，比上年增加164.34万元。
——人员工资安排467.31万元，比2021年部门预算增加149.61万元，增减变动原因是：我单位下设两个事业单位政府采购中心及政务服务中心因事业单位改革，财务不独立核算，人员工资由局机关统一发放。
——机关运行经费安排38.14万元，比2021年部门预算增加14.73万元，增减变动原因是：我单位下设两个事业单位政府采购中心及政务服务中心因事业单位改革，财务不独立核算，人头经费转移到局机关。
2、项目支出预算2049.58万元，比上年增加1752.98万元。
——一般公共预算安排2049.58万元，比2021年部门预算增加1752.98万元，增（减）的主要原因是：其他运转类项目支出增加141.37万元，主要原因是增加政务服务中心劳务派遣人员工资、档案管理费、2021年政务服务中心运行经费缺口、办件免费快递邮寄费、采购中心运行经费、政务服务中心运行经费、采购中心专家劳务费、乡镇、社区及部分村便民服务网点政务专网费等项目；重点项目支出增加1621.61万元，主要原因是驻村工作队及包村工作组工作经费、政务服务中心建设费用、政府采购中心办公场所搬迁费、房屋产权颁证清零行动涉及小区消防验收认定费用、中阳县政务服务体系提升和便利化、规范化项目建设费、山西数字证书服务费、党建、清廉机关和文明县城创建工作经费等项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，较上年无增减变动。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，较上年无增减变动。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，较上年无增减变动。
二、“三公”经费增减变动原因说明
（一）2022年“三公”经费预算数为0万元，2021年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年度减少1.8万元；其中：
1、2022年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动；
2、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，比上年度减少1.8万元，其中：
2022年公务用车购置费预算数为0万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动；
2022年公务用车运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，较上年度减少1.8万元，减少原因为：年初预算遗漏，本年度拟在年中追加该项目经费；
3、2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动；
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，较上年无增减变动。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年中阳县行政审批服务管理局部门有两个下属事业单位但财务不独立核算，分别是政务服务中心和政府采购中心。机关运行经费财政拨款预算38.14万元，比2021年部门预算增加14.73万元，增减变动原因是：我单位下设两个事业单位政府采购中心及政务服务中心因事业单位改革，财务不独立核算，运行经费转移到局机关。
四、政府采购情况
2022年中阳县行政审批服务管理局部门各单位政府采购预算总额1653.5万元，其中：政府采购货物预算15.26万元、政府采购工程预算1087.33万元、政府采购服务预算550.91万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县行政审批服务管理局部门实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算当年拨款296.601万元。
绩效目标情况
根据预算批复文件精神中阳县行政审批服务管理局2022年涉及预算绩效的项目有：
2.1其他运转类项目
非集中办公单位经费7.1万元。该项目属延续性项目，以前年度有，长期开展。用于对非集中办公单位予以经费补助，主要用于保洁门卫的工资支出、电费以及其他维修等零星支出。
2021年执行数5.0万元，2022年预算数7.1万元，与上年相比增加了2.1万元，增加的原因是政府采购中心搬迁到局机关，办公用地扩大，导致保洁和门卫负责范围扩大，保洁、门卫工资随之增加；局机关新开设食堂，电费、维修开销增多；
临时人员工资 4.32万元。该项目属延续性项目，以前年度有，长期开展。主要为两名临时人员的工资，按1800元／月／人的标准测算，与上年持平。
政府购买服务费用101.65万元。该项目属延续性项目，以前年度有，长期开展。用于购买档案管理服务、政务窗口受理服务、政务热线服务、评审服务、政府采购委托代理服务，涉及服务人员25人。
2021年执行数96.55万元，2022年预算数101.65万元，与上年相比增加了5.1万元，增加的原因是服务人员社保缴费基数提高。
（4）乡镇、社区及部分村便民服务网点政务专网费17.5万元。该项目主要为规范基层政务服务建设，优先完成乡镇、社区政务服务全覆盖，在此基础上推动有条件的村开展便民服务点建设。
该项目属经常性项目，长期开展。2021年因政策变动，合同到期后终止合作，2021年该项目执行数0万元。2022年依据新政策重新布局。测算依据为：6个乡镇、15个社区及4个村建设便民服务点，7000元／条数据专线共25条共计17.5万元。
（5）审批事项评审、工本等费用70万元。该项目属延续性项目，以前年度有，长期开展。主要用于根据审批局工作职能，组织专家进行专业评审，社团、民办非企业注销清算离任审计以及证照的制作。
2021年执行数为50.00万元，2021年预算数70.00万元，与上年相比增加了20.00万元，增加的原因是该项目因领导换届于下半年开展，因预算不足导致项目进行受限，预计2022年评审项目较2021年有所增加。
（6）办件免费快递邮寄费3万元。该项目属新增项目，县政务大厅自2021年7月20日起开通了所有办理事项办件结果免费快递邮寄服务，让群众办事变上门取为送上门，解决企业和群众往返奔波，耗时耗力等诸多不便，节省群众办事时间，降低办事成本，提高办事效率。测算标准为：按照2021年实际产生快递邮寄数量及所需包装成本进行测算。
（7）印章刻制费5万元。该项目属新增项目。项目立项依据为：根据吕梁市优化营商环境工作领导小组办公室《关于印发吕梁市企业开办“1110”改革工作方案的通知》（吕营商办发【2021】3号）和市委书记孙大军《在打造一流营商环境暨2021年目标责任考核工作推进会上的讲话》精神，为提升企业开办效率，激发市场主体活力，要求为新开办企业免费刻制首套印章，实现印章刻制零费用。测算依据为：公章60元／枚，财务章60元／枚，法人代表章18元／枚，发票专用章30元／枚，合同章30元／枚，各按500枚测算。
（8）档案管理费1万元。该项目属新增项目。项目立项依据为：单位自成立以来，档案资料未系统有序整理，档案数量繁多。2021年县人大调研要求所有审批事项必须“一事项一档案”，特别是项目审批档案资料多，调档检查次数多。同时2022年政务服务中心、政府采购中心实行与局机关一体化管理，相关档案急需有序统一整理。
（9）政务服务中心劳务派遣人员工资11.25万元。该项目属该项目属延续性项目，以前年度有，长期开展，主要为两名劳务派遣人员的工资。
2021年执行数为10.8万元，2022年预算是为11.25万元，与上年相比增加了0.45万元，增加的原因是社保缴费基数提高。
（10）政务服务中心运行经费12万元。该项目属延续性项目，以前年度有，长期开展，2022年预算与2021年执行数基本持平。用于对政务服务中心办公经费不足的部分予以经费补助，主要用于物业管理费、网络运行服务费、维护费及办公费等零星支出。
（11）采购中心运行经费2.5万元。该项目属延续性项目，以前年度有，长期开展，2022年预算与2021年执行数持平。用于对政府采购中心办公经费不足的部分予以经费补助，主要用于邮电费、印刷费、办公设备购置等零星支出。
（12）采购中心专家劳务费3万元。该项目属延续性项目，以前年度有，长期开展。项目主要用于支付专家评审、论证等产生的费用，保证政府采购开标环节的顺利进行。
2021年执行数为1.3万元，2022年预算数为3万元，与上年相比增加了1.7万元，增加的原因是：随着政府采购规范化，采购项目预计增多，开标次数增多，2021年该项目实际产生费用2.8万元，因预算不足难以支付，不足部分以纳入今年预算予以解决。
（13）2021年办件免费快递邮寄费缺口1.1万元。该项目属新增项目，县政务大厅自2021年7月20日起开通了所有办理事项办件结果免费快递邮寄服务，让群众办事变上门取为送上门，解决企业和群众往返奔波，耗时耗力等诸多不便，节省群众办事时间，降低办事成本，提高办事效率。测算标准为：该项目2021年已产生费用，产生快递邮寄费0.1万元及包装印刷费1万元。
（14）2021年采购中心专家劳务费缺口1.5万元。该项目属延续性项目，以前年度有，长期开展。项目主要用于支付专家评审、论证等产生的费用，保证政府采购开标环节的顺利进行。
2021年执行数为1.3万元，随着政府采购规范化，采购项目预计增多，开标次数增多，2021年该项目实际产生费用2.8万元，因预算不足难以支付，不足部分1.5万元纳入今年预算予以解决。
（15）2021年印章刻制费缺口5万元。该项目属新增项目，用于为新开办企业免费刻制首套印章，实现印章刻制零费用。我单位于2021年6月份与第三方签订印章刻制合同，截至2021年底已产生费用5万元。
（16）2021年政务服务中心运行经费缺口13.55万元。该项目属延续性项目，以前年度有，长期开展。用于弥补2021年政务服务中心办公经费不足部分，保障政务服务中心正常运转。
2.2特定目标类项目
（1）2021年便民服务中心建设项目缺口资金11.9543万元。属今年新增项目，主要依据为：《中阳县人民政府第10次常务会议纪要》中关于研究中阳县便民服务中心建设项目有关事宜、《中阳县财政局关于我县便民服务中心建设项目资金的承诺函》。该项目于2021年申请省级建设资金30万，其中用于选址地形测绘费1.3125万元、勘察费16.8618万元、可研编制费11.8257万元（合同价共23.78万元），2021年已支付11.8257万元，剩余可研编制费缺口共11.9543万元。用途：提升政务服务效益，健全政务服务体系，将行政服务中心建设成功能齐全、设施先进、服务一流的全市示范性服务中心。测算标准：研编制费11.8257万元（合同价共23.78万元），2021年已支付11.8257万元，剩余可研编制费缺口共11.9543万元；项目资金来源：财政拨款；经济效益：可研报告为资金使用提供依据；社会效益：有利于便民服务中心建设规范性；可持续影响：可研报告为决策提供依据。用款单位：中阳县行政审批服务管理局。
（2）2021年在线一体化平台首期项目款缺口 69.0054万元。属一次性采购分年度支出项目。主要依据为：按照《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于深入推进审批服务便民化的指导意见》的要求，加快实现一网通办；用途：完善一体化在线政务服务平台系统、事项标准化梳理、统一好差评服务。测算标准：2021年已签订合同，合同价188.98万元，2021年已支付部分113.388万元，第三方验收核减部分6.5866万元，合同剩余款69.0054万元；项目资金来源：财政拨款；经济效益、社会效益：大幅提高网办平台工作效率，节约村民办事时间，实现最多跑一次的承诺，提高政府公信力；用款单位：中阳县行政审批服务管理局。
（3）党建、清廉机关和文明县城创建工作经费10万元。属今年新增项目，主要依据为：为全面贯彻落实新一届省委大力推进清廉山西建设决定，按照县委先行推进清廉中阳建设总体部署，局党组开展“规范权力运行，建设清廉机关”创建活动。测算标准：1、党建活动经费。包括印刷费、演讲比赛等活动费。2、清廉机关建设经费。包括制度建设版面印刷费、宣传费等。3、文明县城创建工作经费。包括政务大厅设立母婴活动室，上下水维修、供水等；项目资金来源：财政拨款；社会效益：使得清廉文化深入人心，提高机关整体清廉程度，提升政务服务效益；可持续影响指标：促进机关党组责任意识，规范党内政治生活；用款单位：中阳县行政审批服务管理局。
（4）房屋产权颁证清零行动涉及小区验收认定费用35万元。属今年新增项目，主要依据为：根据省、市登记清零行动协调机制工作小组两次发文通知要求，我局承担消防验收（备案）、城市基础设施配套费核算和竣工验收备案三项具体工作。测算标准：消防评估认定费用大致在3.2－3.5元／平方米（面积小于1万平方米的起步价不低于2.5万），经按照小区数量和面积测算，评估认定费用约需要35万元。项目资金来源：财政拨款；经济效益：有利于减少消防事故带来的经济损失；社会效益：促进了建设工程消防监督管理水平；生态效益：消除了潜在的消防安全隐患；可持续影响指标：通过消防验收，提升了小区住户的安全消防意识，使得消防观念深入人心；用款单位：中阳县行政审批服务管理局。
（5）政府采购中心办公场所搬迁费1.65万元。属今年新增项目，主要依据为：按照县委机关后勤服务管理中心统一调配，县政府采购中心办公地点将调整搬迁到旧建行的局机关办公地点。测算标准：办公家具搬运费0.8万元；三套办公桌椅购置费0.45万元；版面移装费0.1万元；采购监控设备移装费0.3万元。项目资金来源：财政拨款；社会效益：政府采购中心搬迁到局机关办公地点，有利于与局机关统一管理，增强单位凝聚力，同时减轻支出负担；用款单位：中阳县行政审批服务管理局。
（6）政务服务中心建设费用100万元。属今年新增项目，主要依据为：按照市优化营商环境工作领导小组《关于进一步规范行政审批行为的通知》和《关于推进公共服务单位进驻政务服务中心工作的通知》文件精神，最大程度实现“一门通办”“一窗受理”，“进一家门，办多家事”，现计划筹备设立政务服务分中心，同时按照功能区分对两个政务大厅进行布局调整。测算标准：包括分中心设立资金55.5万元。包括清理拆除费、简单维修费、电路网线铺设费、办公家具购置费等零星开支。两个大厅布局调整资金44.5万元。包括空调购置费、制服购置费、印刷费、广告宣传费等支出。项目资金来源：财政拨款；社会效益：政务服务分中心的设立有利于政务服务精细化、规范化最大程度实现“一门通办”“一窗受理”“进一家门办多家事”；用款单位：中阳县行政审批服务管理局。
（7）中阳县便民服务中心建设项目款1500万元。属今年新增项目，主要依据为：《中阳县人民政府第10次常务会议纪要》中关于研究中阳县便民服务中心建设项目有关事宜、《中阳县财政局关于我县便民服务中心建设项目资金的承诺函》。测算标准：1、工程建设前期费用共572.84万元。包括建设单位管理费80万，监理费90万，设计费203万，劳动安全卫生评价费8万，场地准备及临时设施费25万，工程保险费5.71万，造价咨询费28万，特种设备安全监督检验1.2万，城市基础设施配套费49万，文物勘探费5万，土地勘界费6万，地基检测监测费35万，人防易地建设费33.93万，消防设计审查费3万。2、建安工程费927.16万元。项目资金来源：财政拨款；经济效益：对中阳县经济发展起到了促进作用，有利于优化营商环境，吸引外商投资；社会效益：大大节省了办事群众等待时间同时完善的配套设施方便了群众办事，满足群众需求；可持续影响指标：简化办事流程，提升行政审批现场办结率，有利于实现一窗式综合受理；用款单位：中阳县行政审批服务管理局。
（8）中阳县政务服务体系提升和便利化、规范化项目建设费50万元。属今年新增项目，主要依据为：根据《2021年度中阳县一体化政务服务能力（政务服务好差评）评估考核指标体系》、《山西省人民政府关于加快推进互联网＋政务服务工作的实施意见》、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全面推进政务服务一网通办实施方案的通知》等文件，为打造线上线下功能互补，深度融合、高效便捷规范的政务服务新体系。测算标准：包括事项梳理，一窗受理建设，政务服务能力提升，政务服务智慧辅助系统，按需配置。项目资金来源：财政拨款；社会效益：系统建设完成后运维费合理，公共服务效益提高，有利于提升并完善中阳县政务服务体系；用款单位：中阳县行政审批服务管理局。
（9）山西数字证书服务费8万元。该项目属该项目属延续性项目，以前年度有，长期开展。该项目为采购人、供应商、评审专家以及中心工作人员配备山西CA数字证书，为市场主体免费提供数字证书服务。
2021年执行数为7.44万元，2022年预算数为8万元，与上年相比基本持平。
（10）驻村工作队及包村工作组工作经费4.5万元。该项目属该项目属延续性项目，以前年度有。主要为了巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，贯彻落实全省抓党建促乡村振兴暨干部驻村帮扶工作电视电话会议精神，助力武家庄镇福禄峪村发展。
该项目2021年下半年执行数为2.44万元，2022年一整年预算数为4.5万元。增加原因为：该项目于2021年下半年开展，金额按半年下达，2022年按文件规定按全年数下达。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
本部门有公务用车1辆。
2、房屋情况
局机关及政府采购中心占用旧建行办公楼2－4层共三层楼，政务服务中心占用税务局办公楼。
其他国有资产占有使用情况
局机关有固定资产635407.88元（原值806254.00元），其中：通用设备430286.92元（原值573704.00元）；家具用具205120.96元（原值232550.00元）。有在建信息化工程1133880.00元。局机关无货币资金等流动资产。
因财务不独立核算但尚未完成资产划转的政府采购中心固定资产62911.43元（原值81809.00元）。其中：通用设备33929.93元（原值50239.00元）；家具用具28981.50元（原值31570.00元）。有财政代管银行存款20000.00元。
因财务不独立核算但尚未完成资产划转的政务服务中心固定资产267928.41元（原值1248213.00元），其中：通用设备118820.32元（原值1029424.00元）；专用设备1000.00元（原值5999.00元）；家具用具148108.09元（原值197490.00元）。政务服务中心无形资产0.00元（原值238955.00元）。政务服务中心无货币资金等流动资产。
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录
政府购买预算安排合计为101.6508万元，其中：
（1）一般公共预算资金为101.6508万元。其中政务服务窗口受理服务48.792384万元，政务热线服务16.264128万元，档案管理服务8.132064万元，评审服务20.33016万元，政府采购委托代理服务8.132064万元。
（2）政府性基金政府购买服务资金为0元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
BD02部门预算公开表2022年_2022-04-20.xls