中阳县人大常委会办公室2022年度
部门预算
目 录
第一部分概况…………………………………………………1
一、本部门（单位）职责…………………………………1
二、机构设置情况…………………………………………1
第二部分2022年度部门（单位）预算报表…………………2
一、中阳县人大常委会办公室部门2022年预算收支总表………2
二、中阳县人大常委会办公室部门2022年预算收入总表………2
三、中阳县人大常委会办公室部门2022年预算支出总表………2
四、中阳县人大常委会办公室部门2022年财政拨款收支总表…2
五、中阳县人大常委会办公室部门2022年一般公共预算支出预算表…………………………………………………………………………2
六、中阳县人大常委会办公室部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………2
七、中阳县人大常委会办公室部门2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………………………………2
八、中阳县人大常委会办公室部门2022年政府性基金预算支出预
算表…………………………………………………………………………2
九、中阳县人大常委会办公室部门2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………………………………2
十、 中阳县人大常委会办公室部门2022年“三公”经费支出预算表……………………………………………………………………………2
十一、中阳县人大常委会办公室部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………2
十二、中阳县人大常委会办公室部门2022年政府采购预算明细表……………………………………………………………………………2
十三、中阳县人大常委会办公室部门2022年政府购买服务预算明细表…………………………………………………………………………2
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明………………3
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因………………3
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………4
三、机关运行经费增减变动原因说明………………………5
四、政府采购情况……………………………………………5
五、绩效管理情况……………………………………………5
六、国有资产占有使用情况…………………………………8
七、其他说明…………………………………………………8
（一）政府购买服务指导性目录……………………………8
（二） 其他……………………………………………………8
第四部分名词解释………………………………………………8
第一部分概况
一、单位职责
1、承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议，以及以县人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料、后勤、安全保卫等工作。
2、承办县人大常委会的文书档案和资料信息工作，并做好其保管工作。
3、负责县人大常委会的行政、财务管理和后勤保障工作。
4、负责县人大常委会有关方面的联系工作和接待工作。
5、承办县人大常委会机关的人事管理工作。
6、承办县人大常委会受理范围内的来信来访工作。
7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。
8、负责县人大常委会的信息化建设和办公自动化工作。
9、承办各种会议活动的文件汇编工作。
10、承办县人大常委会会议、主任会议所定事项的督查督办工作。
11、对县人大常委会主任、副主任参加的社会活动进行联系和安排，并负责相关会务及活动安排。
12、领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
常委会机关设办公室、教科文卫工委、人事代表工委、法工委、财经工委、农工委、代表服务中心。
第二部分2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县人大常委会办公室部门2022年预算收支总表
二、中阳县人大常委会办公室部门2022年预算收入总表
三、中阳县人大常委会办公室部门2022年预算支出总表
四、中阳县人大常委会办公室部门2022年财政拨款收支总表
五、中阳县人大常委会办公室部门2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县人大常委会办公室部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县人大常委会办公室部门2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县人大常委会办公室部门2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县人大常委会办公室部门2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县人大常委会办公室部门2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县人大常委会办公室部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县人大常委会办公室部门2022年政府采购预算明细表十三、中阳县人大常委会办公室部门2022年政府购买服务预算明细表
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算542.90万元，比2021年（456.19万元）部门预算增加86.71万元。
1．一般公共预算542.90万元，比2021年（456.19万元）增加86.71万元。
2．政府性基金 0万元，比2021年增加（减少）0万元。
3．专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算542.90万元，比2021年（456.19万元）部门预算增加86.71万元。
1、基本支出321.75万元，比上年（299.45万元）增加22.3万元。
——人员工资安排276.39万元，比2021年部门预算（256.64万元）增加19.75万元，增加的主要原因是①2022年在职人员工资普调，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险等增加。
——机关运行经费安排45.36万元，比2021年部门预算（42.81万元）增加2.55万元，增加的主要原因是2022年其他交通费用、工会经费、福利费等增加。
2． 项目支出预算221.15万元，比上年（156.74万元）增加64.41万元。
——经费拨款安排221.15万元，比2021年部门预算增加64.41万元，主要原因是2022年增加了代表履职交通通讯费和咨询服务费。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年“三公”经费预算数为3.6万元，2021年“三公”经费预算数为3.6万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1． 2022年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组／人，比上年度增加（减少）0万元，；
2． 2022年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为 3.6万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
①2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量2辆，比上年度增加（减少）0万元；
②2022年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，2021年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，比上年度增加（减少）0万元；
3． 2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中阳县人大常委会办公室包括中阳县人大常委会办公室1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算45.36万元，比2021年预算增加2.55万元，增加的主要原因是2022年其他交通费用、工会经费、福利费等增加。
四、政府采购情况
2022年中阳县人大常委会办公室部门各单位政府采购预算总额56.27万元，其中：政府采购货物预算36.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.8万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县人大常委会办公室涉及绩效管理的项目共16个，其中14个为其他运转类项目，2个为特定目标类项目，共涉及一般公共预算拨款221.15万元。所有项目全部实行绩效管理，都已设定绩效目标，随同预算一并上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年涉及绩效管理的项目有：
其他运转类项目（12个）
1、会议费40万元，绩效目标为：保障中阳县第十七届人民代表大会第二次、三次会议期间的餐饮、住宿、印刷、农民代表误工补助、会务费等各环节的正常运转，保证会议的顺利召开。
2、常委会会议费1.5万元，绩效目标为：保障常委会会前调研、检查和会期办公用品、资料印发等环节的正常运转，保证会议的顺利召开。
3、代表活动经费24.58万元，绩效目标为：进一步保障了代表在闭会期间履行职责、开展活动产生的费用，包括代表视察、执法检查、工作调研以及代表活动的资料费、培训费、食宿费、交通费、无固定收入代表的误工补贴等代表参加履职活动的差旅费；为代表订阅与代表履职有关的报刊杂志和学习资料支出的费用和其他经过批准的必要费用。
4、临时人员工资6.48万元，绩效目标为：保障单位工作的正常运转。
5、外宣费1.5万元，绩效目标为：保障“中阳人大”微信公众号平台的维护运营及单位全年工作视频资料、图片资料、文字资料的收集整理等工作。
6、预算联网软件系统实施运维服务费2.8万元，绩效目标为：该资金为预算联网软件系统实施运维服务项目质保金，进一步保障了预算联网软件系统的正常运行。
7、法律顾问5万元，绩效目标为：聘请一位律师，为单位决策、立法及规范性文件的制定提供法律意见及法律论证，审查各类合同及法律文件，处理机关纠纷、信访事项和重大事件及突发事件等事务，进一步推进依法行政，防范行政法律风险。
8、老干部慰问0.85万元，绩效目标为：对单位历届主任、副主任春节前进行慰问，让人大机关的领导干部感受到单位的关心关怀。
9、咨询服务费20万元，绩效目标为：针对人大常委会专业性强的监督调研事项，邀请相关领域的专家和专业技术人员参与到前期调研、报告初审、决策咨询、执法检查中，形成专业性建议，进一步提升人大监督的规范化和专业化水平。
10、代表履职交通通讯费41.04万元，绩效目标为：进一步保障了人大代表在闭会期间调研、走访等产生的交通通讯费用，提升了代表履职的积极性。
11、预算联网软件系统网络服务费0.9万元，绩效目标为：保障了预算联网软件系统网络的畅通。
12、预算联网数据库系统实施运维服务费30万元，绩效目标为：通过数据库系统，实现对县财政、社保推送数据的存储，保障预算联网监督系统数据的安全性和完整性。
特定目标类项目（2个）
1、培训费21万元，绩效目标为：通过组织人大常委会组成人员、市县两级人大代表对人大基础知识、宪法、民法典等方面的知识进行培训，进一步提高人大常委会组成人员和人大代表的履职能力，激发代表主动参与调研和建言献策的积极性。
2、包村工作组工作经费1.5万元，绩效目标为：保障驻村工作组的工作条件和环境，包括驻村工作期间产生的房屋维修维护，办公用品、生活必需品的采购，报刊杂志的订阅，慰问救助特困户、开展党内活动、公益活动等产生的相关费用。
六、国有资产占有使用情况
本单位有一般公务用车2辆．
七、其他说明
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。