中阳县科学技术协会2022年部门预算
第一部分概况………………………………………………1
一、本部门职责…………………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分2022年度部门（单位）预算报表………………2
一、中阳县科学技术协会2022年预算收支总表………2
二、中阳县科学技术协会2022年预算收入总表………2
三、中阳县科学技术协会2022年预算支出总表………2
四、中阳县科学技术协会2022年财政拨款收支总表…2
五、中阳县科学技术协会2022年一般公共预算支出预算表……………………………………………………………2
六、中阳县科学技术协会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………2
七、中阳县科学技术协会2022年政府性基金预算收入预算表…………………………………………………………2
八、中阳县科学技术协会2022年政府性基金预算支出预算表………………………………………………………2
九、中阳县科学技术协会2022年国有资本经营预算收支预算表………………………………………………………2
十、 中阳县科学技术协会2022年“三公”经费支出预算表……………………………………………………………2
十一、中阳县科学技术协会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………2
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明……… 3
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因………3
二、“三公”经费增减变动原因说明………………… 4
三、机关运行经费增减变动原因说明………………5
四、政府采购情况……………………………………5
五、绩效管理情况……………………………………5
六、国有资产占有使用情况…………………………7
七、其他说明……………………………………………7
（一）政府购买服务指导性目录………………………7
（二） 其他…………………………………………… 7
第四部分名词解释……………………………………… 8
第一部分概况
一、本部门职责
（1）组织全县广大科技工作者、科技协会、科普基地和各专业学会，对全县人民进行科学技术指导服务。
（2）从事新技术、新品种技术推广运用，夯实“三农”基础，用科技推动生产发展，切实增加农民收入。
（3）围绕全民科学文化素质提高，开展文化、科技、卫生“三下乡”活动，引导人民群众爱科学、学科学、用科学，用科技引领中阳发展。
（4）对农村农民进行实用技术培训，围绕全县核桃、食用菌、大棚蔬菜、养殖业进行有针对性的专门培训，提高农民专业技能。
（5）加大对乡村“科普e站”的技术指导，加大对知识农民的网络培训，实现农产品和超市对接，帮助农村农民销售农产品。
二、机构设置情况
中阳县科学技术协会是党的群团组织，隶属于党委系统工作部门，单位下设办公室、科技培训中心、科普宣传室三个工作机构。有行政编制6人，其中事业参公编制人员3人，全额事业编制职工2人。退休人员5人。
第二部分2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县科学技术协会2022年预算收支总表
二、中阳县科学技术协会2022年预算收入总表
三、中阳县科学技术协会2022年预算支出总表
四、中阳县科学技术协会2022年财政拨款收支总表
五、中阳县科学技术协会2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县科学技术协会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县科学技术协会2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县科学技术协会2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县科学技术协会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县科学技术协会2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县科学技术协会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算101.82万元，比2021年部门预算增加27.67万元。
1、一般公共预算101.82万元，比2021年增加27.67万元。
2、政府性基金0万元，与2021年相比，无增减变化。
3、专户拨款0万元，与2021年相比，无增减变化。
（三）支出预算
2022年支出预算101.82万元，比2021年部门预算数增加27.67万元。
基本支出83.91万元，比上年增加22.45万元。增减变动原因是：2021年新增3人。
——人员工资安排 72.69万元，比2021年部门预算增加17.65万元，增的主要原因是2021年新增3人；
——机关运行经费安排8.86万元，其中：一般公务费1.4万元、公务用车维护费1.2万元、公务交通补贴4.11万元、福利费1.68万元、工会经费0.48万元，比2021年部门预算增加2.44万元，增的主要原因是2021年新增3人；
2．项目支出预算 17.91万元，比上年增加5.22万元。
——经费拨款安排17.91万元，比2021年部门预算增加5.22万元，增的主要原因是2021年12月底举行了中阳县科学技术协会第二次代表大会，由于年底资金不允许支付，所以在2022年预算中体现，因此项目支出预算增加。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，与2021年相比，无增减变化。
——专户收入安排0万元，与2021年相比，无增减变化。
——政府性基金安排0万元，与2021年相比，无增减变化。
二、“三公”经费增减变动原因说明
（一）2022年“三公”经费预算数为1.2万元，2021年“三公”经费预算数为1.2万元， 与上年相比无增减变化；其中：
1.2022年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年相比无增减变化 ；
2.2022年公务用车购置及运行维护费预算数为1.2万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为1.2万元，与上年相比无增减变化：
、2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有辆1辆，2021年公务用车购置费预算数为0 万元，与上年相比无增减变化；
‚、2022年公务用车运行维护费预算数为1.2万元，2021年公务用车运行维护费预算数为1.2万元，与上年相比无增减变化；
3.2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，与上年相比无增减变化；
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，与上年相比无增减变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中阳县科学技术协会属于参公单位的机关运行经费财政拨款预算8.86万元，比2021年部门预算增加2.44万元，增长38％，增加主要是是2021年新增3人，人员经费增加。
四、政府采购情况
2022年中阳县科学技术协会政府采购预算总额4.99万元，其中：政府采购货物预算1.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县科学技术协会实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款17.91万元。
2、绩效目标情况（鼓励附表说明）
（1）业务费4.37万元。项目概况：为维护单位运转，提高农民科学素质，实现“十四五”开局良好，进行科普宣传资料制作、科普摄影、对农民进行实用技术培训、劳务费、办公费（电脑耗材、办公设备购置）的支出；绩效目标：保障机关正常办公用品、办公耗材、宣传印刷资料等日常运转，使单位正常运转，提升工作效率。
（2）临时工工资4.32万元。项目概况：本单位在职人员5人，1人在职不在岗，2人身体有恙。其中1人60岁，身患高血压、糖尿病。机关没有人进行电脑相关操作，车辆外出没人开，所以有2名临时工；绩效目标：单位工作可以正常开展，做到有人可用。
（3）包村工作组工作经费1.5万元。项目概况：用于解决帮扶干部在帮扶工作期间产生的房租和简单维护改造费，办公用品，生活必需品、报刊杂志等费用。修缮工作地点屋顶1万元，其他0.5万元。绩效目标：确保包村工作顺利稳定进行。
（4）科学技术代表大会换届选举4.09万元。项目概况：根据我县科协改革实施方案，中组干字（2020）58号通知，成立了乡镇科协，有条件举办中阳县科学技术大会选举；绩效目标：加强制度建设，明确职责，提供更好的科技方面的服务。
（5）机器人竞赛3万元。项目概况：响应“科技兴国”继续组织开展中阳县机器人竞赛活动，争取多方合作，调动参赛者的兴趣以及扩大影响力，让科技前行，将之前购买的相关机器人系统及软件设施，结合2021年举办的机器人竞赛活动，参加省里面机器人比赛，为此聘请培训老师，为参赛队员提供良好的比赛场地，高素质的裁判和教学老师，助力此项活动圆满成功；绩效目标：提高学生对科学思维的拓展，助力全民科学素质的推广。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：我单位有业务宣传用车1辆；
2、房屋情况：由事务管理局分配，我单位无房屋；
3、其他国有资产占有使用情况：无其他国有资产。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
我单位无政府购买服务
（二） 其他
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
BD02部门预算公开表2022年_2022-04-18（科协）.xls