山西省中阳县公安局2022年度部门预算
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六、中阳县公安局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章、以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。
（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。
（三）组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。
（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。
（五）依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。
（六）依法承担执行刑罚工作；负责对看守所、拘留所等监管场所的管理。
（七）负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育案件的审批工作。
（八）承担县禁毒委员会的具体工作，开展禁毒工作。
（九）负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。
（十）负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。
（十一）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
（十二）研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各所、队、室的警务保障标准制度的落实。
（十三）负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作；按照干部管理权限管理人事、编制等工作。
（十四）组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
（十五）承办县人民政府交办的其他事项
二、机构设置情况
公安局内设26个职能科室，另有8个派出所。具体为：办公室、政工科、指挥中心、法制办、督察大队、财务室、禁毒大队、纪委监察室、刑警大队、案管中心、治安大队、国保大队、经侦大队、网警大队、民爆大队、情报中心、行政审批中心、食品药品侦察大队、信访室、信通大队、巡防大队、防暴大队、警务保障室、看守所、涉案财物管理中心、消防大队、宁乡派出所、金罗派出所、新城派出所、枝柯派出所、车鸣峪派出所、暖泉派出所、吴家峁派出所、武家庄派出所。目前，中阳县公安局实有人数174名。授衔人员113名、事业人员61名。
一、中阳县公安局2022年预算收支总表
二、中阳县公安局2022年预算收入总表
三、中阳县公安局2022年预算支出总表
四、中阳县公安局2022年财政拨款收支总表
五、中阳县公安局2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县公安局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县公安局2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县公安局2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县公安局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县公安局2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县公安局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
本单位为一级预算单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算5061.43万元，比2021年部门预算增加1101.08万元。
1．一般公共预算5061.43万元，比2021年增加1101.08万元。
2．政府性基金0万元，比2021年减少400万元。
3．专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。
（三）支出预算
2022年支出预算5061.43万元，比2021年部门预算数减少1101.08万元。
1、基本支出2620.2万元，比上年减少9.15万元。
——人员工资安排2178.32万元，比2021年部门预算减少28.26万元，减少的主要原因：2021年共计退休3人 ；
——机关运行经费安排441.88万元，比2021年部门预算减少19.11万元，减少的主要原因：2021年共计退休3人，一般公用经费减少，取暖费减少、公务交通补贴减少；
2、项目支出预算2441.23万元，比上年增加1091.94 万元。
——经费拨款安排2441.23万元，比2021年部门预算1349.29增加1091.94万元，增加的原因是：经常性项目支出增加69.65万元，主要原因是：禁毒经费增加了76.79万元，信访经费增加15万元，体检费增加了4万元，新增民警援疆补助6.57万元，新增嘉奖奖金5万元，新增冯岗、赵天新伤残抚恤金16.01万元；重点项目支出增加1422.28万元，主要原因是：新增了705网建设费、IP省级改造项目款、中阳县合成作战中心建设项目款、合成作战中心建设项目前期费用、公安机关智能卡口建设工程项目款、派出所正规化建设费用、人脸视频监控网络传输服务项目款、日常修缮（食堂改造、保密室改造、主楼换窗户、零星修缮）、社会视频网络传输服务项目费、通信设施运行费项目、网络防护系统（翻墙工具）费用、武家庄派出所建设项目款、武家庄派出所建设项目前期费用、项目接待大厅建设项目款、巡逻防暴应急中心配电工程费用、政法队伍教育整顿费用、治安交通视频监控网络传输服务费用、中阳县“雪亮工程”续建项目款（社会视频资源后台设备购置）项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算（减少）0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0 万元。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算减少400万元。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少0.6万元，原因是进一下压缩三公经费。其中：
1．2022年因公出国（境）费预算数为0 万元，2021年预算数为0 万元，2022年同2021年相比，无增减变化。
2．2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2021年预算数为0.6万元，比上年度减少0.6万元，其中：
①2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量30辆，2021年公务用车购置费预算数为0万元，2021年比2020年无增减变化；
②2022年公务用车运行维护费预算数为0万元，2021年公务用车运行维护费预算数为0.6万元，2022年比2021年减少0.6万元，原因是进一下压缩三公经费。
3．2022年公务接待费预算数为0 万元，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0 次，2022年同2021年相比，无增减变化。
（二）2022年会议费预算数为0万元，2021年预算数为0万元，2022年与2021年相比，无增减变化。
中阳县公安局2022年所属一家行政机关运行经费财政拨款预算441.88万元，比2021年预算减少19.11万元，下降4.32％，减少主要是退休3人，一般公用经费减少，取暖费减少、交通补贴减少。
2022年中阳县公安局政府采购预算总额1311.9万元，其中：政府采购货物预算723.9万元、政府采购工程预算330万元、政府采购服务预算258万元。
1、绩效管理情况
2022年中阳县公安局涉及绩效管理的项目共38个，其他运转类项目17个，特定目标类项目21个。涉及一般公共预算当年拨款2441.23万元。
实现绩效目标管理的项目都已设定绩效目标，并填写《绩效目标申报表》随同预算上传，待完成项目后再进行项目支出绩效评价。
1、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县公安局2022年涉及预算绩效的项目有38项，具体内容如下：
其他运转类项目：1、人民警察执勤岗位津贴；2、人民警察法定工作日之外加班补贴；3、电费；4、电费（提前支付）；5、禁毒经费；6、信访经费；7、政府购买服务费；8、冯岗、赵天新伤残抚恤金；9、民警援疆补助；10、武警中队零星修缮及日常办公费用；11、水暖电费（武警中队）；12、武警中队水暖电费（提前支付）13、司勤人员工资；14、体检费；15、反恐经费；16、派驻纪检经费；17、嘉奖奖金。
特定目标类项目：1、705网建设费；2、IP升级改造项目款；3、中阳县合成作战中心建设项目款；4、合成作战中心建设项目前期费用；5、大数据辅助分析系统数据查询服务费；6、公安机关智能卡口建设工程项目款；7、互联网舆情监控服务费；8、驻村工作队工作经费；9、派出所正规化建设费用；10、人脸视频监控网络传输服务项目；11、日常修缮费用（食堂改造、保密室改造、主楼换窗户、零星修缮）；12、社会视频网络传输服务项目费；13、通信设施运行费项目；14、网络防护系统（翻墙工具）费用；15、武家庄派出所建设项目款；16、武家庄派出所建设项目前期费用；17、项目接待大厅建设项目款；18、巡逻防暴应急中心配电工程费用；19、政法队伍教育整顿费用；20、治安交通视频监控网络传输服务费用；21、中阳县“雪亮工程”续建项目款（社会视频资源后台设备购置）。
车辆合计30辆，其中一般公务用车8辆，一般执法执勤用车19辆，特种专业技术用车3辆。
2、房屋情况；
房屋建筑物1778.86万元。
3、其他国有资产占有使用情况。
通用设备1713.37万元，专用设备8679.23万元，家俱用具220.61万元，图书、档案0.54万元，无形资产6万元。合计10613.75万元。
（一）政府购买服务指导性目录：无
（二）其他：无
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年＿2022－05－07．xls
