中阳县疾病预防控制中心2022年度部门预算
目录
第一部分 概况 － 2 －
一、 本部门（单位）职责 － 2 －
二、机构设置情况 － 3 －
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表 － 4 －
一、中阳县疾病预防控制中心2022年预算收支总表 － 4 －
二、中阳县疾病预防控制中心2022年预算收入总表 － 4 －
三、中阳县疾病预防控制中心2022年预算支出总表 － 4 －
四、中阳县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总表 － 4 －
五、中阳县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出预算表 － 4 －
六、中阳县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 － 4 －
七、中阳县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入预算表 － 4 －
八、中阳县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出预算表 － 4 －
九、中阳县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表 － 4 －
十、中阳县疾病预防控制中心2022年“三公”经费支出预算表 － 5 －
十一、中阳县疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 － 5 －
十二、中阳县疾病预防控制中心2022年政府采购预算资金明细表 － 5 －
十三、中阳县疾病预防控制中心2022年政府购买服务预算资金明细表 － 5 －
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明 － 5 －
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 － 5 －
二、“三公”经费增减变动原因说明 － 6 －
三、机关运行经费增减变动原因说明 － 7 －
四、政府采购情况 － 7 －
五、绩效管理情况 － 8 －
六、国有资产占有使用情况 － 8 －
七、其他说明 － 8 －
第四部分 名词解释 － 8 －
根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下履行如下工作职责：
1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。
2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价组织开展健康危害因素干预。
4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。
6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案开展健康教育和健康促进工作。
7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。
8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。
9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。
10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。
11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。
12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。
14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。
1．办公室；2．防艾科；3．传染科；4．计免科；5．地病科；6．疾防科；7．慢病科；8．健教科；9．病媒科；10．检验科。
我单位编制27名，共有公务用车1辆。 资产情况 ：
年初资产总额620.72万元，其中：固定资产原值为787.46万元，累计折旧189.56万元，净值597.91万元。
六、中阳县疾病预防控制中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十一、中阳县疾病预防控制中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县疾病预防控制中心2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县疾病预防控制中心2022年政府购买服务预算资金明细表
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算379.04万元，比2021年部门预算减少147.69万元。
1、一般公共预算379.04万元，比2021年部门预算减少147.69万元。
2、政府性基金0万元，与2021年无增减变化。
3、专户拨款0万元，与2021年无增减变化。
（二）支出预算
2022年支出预算379.04万元，比2021年部门预算减少147.69万元。
基本支出286.45万元，比上年增加12.53万元。
－－人员工资安排255.36万元，比2021年部门预算增加2.8万元，增减变动原因是：人员工资调资增加。
－－机关运行经费安排20.35万元，比2021年部门预算减少1.01万元，增减变动原因是：本年有退休人员，单位在职人员较少，机关运行经费较少。
2、项目支出预算252.81万元，比上年增加153.03万元。
——经费拨款安排92.59万元，比2021年部门预算减少160.22万元。增减变动原因是：去年因疫情防控工作需要，有疫苗款200.18万元，今年无该项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，和2021年部门预算无增减变动。
——专户收入安排0万元，和2021年部门预算无增减变动。
——政府性基金安排0万元，和2021年部门预算无增减变动。
（一）2022年“三公”经费预算数为1.8万元，2021年“三公”经费预算数为1.8万元，与上年度无增加变化；其中：
2022年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度无增减变化。
2022年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，比上年度无增减变化。其中：
、2022年公务用车购置费预算数为0 万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度无增减变化。
、2022年公务用车运行维护费预算数为1.8元，2021年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，比上年度无增减变化。
2022年公务接待费预算数为0 万元，2021年公务接待费预算数为0万元，比上年度无增减变化。
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度无增减变化。
中阳县疾控中心2022年所属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.35万元，比2021年部门预算减少1.01万元减少，增减变动原因是：本年有退休人员，单位在职人员较少，机关运行经费较少。
2022年政府采购16万元，全部为一般公共预算支出，其中货物类0.58万元，服务类15.42万元，工程类0万元。
1、绩效管理情况
2022年实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款92.59万元。
2、绩效目标情况（后附所有绩效目标表）
1、车辆情况；一般公务用车1辆。
2、房屋情况；有自有办公用房4层位于中阳县凤城北街公路段背后。
3、其他国有资产占有使用情况。无
（一）政府购买服务指导性目录
政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
（二） 其他：无
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
BD02部门预算公开表2022年_2022-04-25（疾控）
