2022年度凤城幼儿园预算公开
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、凤城幼儿园职责………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2022年度凤城幼儿园预算报表………………4
一、凤城幼儿园2022年预算收支总表…………………4
二、凤城幼儿园2022年预算收入总表…………………4
三、凤城幼儿园2022年预算支出总表…………………4
四、凤城幼儿园2022年财政拨款收支总表……………4
五、凤城幼儿园2022年一般公共预算支出预算表……4
六、凤城幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………4
七、凤城幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表…4
八、凤城幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表…4
九、凤城幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算…4
十、凤城幼儿园2022年“三公”经费支出预算表………4
十一、凤城幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………4
十二、凤城幼儿园2022年政府采购预算明细表
十三、凤城幼儿园2022年政府购买服务预算明细表
第三部分 2022年度凤城幼儿园预算情况说明…………＊
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………4
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………6
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6
四、政府采购情况………………………………………6
五、绩效管理情况………………………………………6
六、国有资产占有使用情况……………………………7
七、其他说明……………………………………………7
（一）政府购买服务指导性目录………………………7
（二） 其他………………………………………………7
第四部分 名词解释…………………………………………7
第一部分 概况
单位职责
1．认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2．实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、 德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3．尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4．严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5．充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6．贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平。
二、机构设置情况
我园设有办公室、保育室、保教室、总务室、综合管理室五大科室。
第二部分 2022年度凤城幼儿园预算报表
一、凤城幼儿园2022年预算收支总表
二、凤城幼儿园2022年预算收入总表
三、凤城幼儿园2022年预算支出总表
四、凤城幼儿园2022年财政拨款收支总表
五、凤城幼儿园2022年一般公共预算支出预算表
六、凤城幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、凤城幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表
八、凤城幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表
九、凤城幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表
十、凤城幼儿园2022年“三公”经费支出预算表
十一、凤城幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、凤城幼儿园2022年政府采购预算明细表
十三、凤城幼儿园2022年政府购买服务预算明细表
第三部分 2022年度凤城幼儿园预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算706.02万元，2021年收入预算688.39万元，较上年比较增加17.63万元。
1、 一般公共预算706.02万元，比2021年增加197.63万元。增加的主要原因为今年把幼儿保育保教费纳入一般公共预算收入。
2、 政府性基金0万元，比2021年增加0万元。
3、 专户拨款0万元，比2021年减少180万元。减少的主要原因为今年把幼儿保育保教费纳入一般公共预算收入，不在专户拨款中。
（三）支出预算
2022年支出预算706.02万元，2021年支出预算688.39万元，较上年比较增加17.63万元。
1．基本支出395.84万元，比上年减少59.29万元。减少的主要原因为今年把长期临时代教工资调整到项目支出中。
－－－人员类公用预算支出383.95万元，比2021年部门预算减少59.51万元，减少的主要原因为今年把长期临时代教工资调整到项目支出中
－－－运转类公用预算支出 11.89万元，比2021年部门预算增加0.22万元。增加的主要原因是在职教师工资上调，福利费及工会经费也相应上浮。
2． 项目支出310.18万元，比上年增加76.92万元。
－－－其它运转类财政拨款资金310.18万元，比2021年部门预算增加76.92万元；增加的主要原因是今年的项目支出中有去年未支出的保育保教费34.52万元以及今年把幼儿保育保教费纳入一般公共预算收入的财政拨款中。
－－－行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
－－－专户收入安排0万元，比2021年减少180万元。减少的主要原因为今年把幼儿保育保教费纳入一般公共预算收入，不在专户拨款中。
－－－政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我园无机关运行经费
四、政府采购情况
2022年我园政府采购预算总额59.98万元，其中：政府采购货物预算16.48万元、政府采购工程预算31.5万元、政府采购服务预算12万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年我园实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款310.18万元。
绩效目标情况：
其他运转类项目4个，共计310.18万元。其中幼儿公用经费37.92万元、幼儿保育保教费187.88万元，这两个项目主要用于日常办公、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、劳务费、仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等学校正常运转；其中保安人员工资8.26万元，该项目是为了保证师生在校安全配备的安保人员工资；长期临时代教人员工资76.13万元，该项目主要用于缓解幼儿教师紧缺，单位雇佣幼儿教师的其它工资福利支出。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：我园无车辆
2、房屋情况：现阶段我园属于借用房屋情况。
3、其他国有资产占有使用情况：截止2021年12月31日我园固定资产原值932569.24万元，所有固定资产仅供我园占有使用，无出租出借。
七、其他说明
我园无政府购买服务指导性目录，也无其它说明。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
