山西省中阳县应急管理局2022年度
部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县应急管理局2022年部门预算收支总表
二、中阳县应急管理局2022年部门预算收入总表
三、中阳县应急管理局2022年部门预算支出总表
四、中阳县应急管理局2022年财政拨款收支总表
五、中阳县应急管理局2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县应急管理局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县应急管理局2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县应急管理局2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县应急管理局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县应急管理局2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县应急管理局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县应急管理局2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县应急管理局2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
按照中阳县委机构改革方案相关要求，我局将原安全生产监督管理局的职责、县政府办公室的应急管理职责、县公安局的消防监管职责、县民政局的救灾职责、及县水利局的水旱灾害防治、县林业局的森林防火、县科教局的震灾应急救援等相关职责，县防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火、指挥部（委员会）的职责、县煤炭工业局的煤矿安全监督职责整合。将原有职业病防治监管职责移交至县卫生健康和体育局。现有职责如下：
1、贯彻落实国家，省、市、县关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。
2、负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和煤矿、非煤矿山、危险化学品、冶金工贸行业安全生产监督管理工作。
3、贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规定，拟订我县应急管理、安全生产等方面的执行措施，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关地方性政策和规范性文件并监督实施。
4、指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
5、牵头建立全县统一、连通乡镇部门和企业的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
6、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
7、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻县武装力量参与应急救援工作。
8、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理综合性应急救援队伍，协调相关应急救援队伍，指导各乡镇、各单位及社会应急救援力量建设。
9、负责消防管理工作，指导消防监督、火灾扑救等工作。
10、指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
11、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
12、依法行使安全生产综合监督管理职权，承担县安全生产委员会具体工作，负责县安全生产委员会办公室日常工作。
13、负责监督管理工矿行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责煤矿安全监督管理工作。负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制。
14、依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、开展应急管理方面的对外交流及合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18、承担县防汛抗旱指挥部、县减灾委员会、县抗震救灾指挥部、县森林防火指挥部的具体工作。
19、承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能，监督检查、指导全县的防震减灾工作，参与编制城镇总体规划和国土利用规划。
20、会同有关部门建立震灾预防工作体系，依法监督管理本行政区域内建设工程抗震设计要求和地震安全性评价工作。
21、完成县委、县政府交办的其他任务。
22、转变职能。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
二、机构设置情况
根据“三定方案”要求，我局应设办公室、安全生产综合协调股、安全生产监管股，按照市应急管理局要求和实际工作需要，我局在原有非煤矿山股、危化和烟花爆竹股、八大行业股和行政审批股的基础上，增设了煤矿灾害防治股、煤矿安全执法股、煤矿调度监控中心、火灾防治股、自然灾害救援股、减灾救灾股等内设机构，同时下设安全生产执法大队、安全生产应急救援指挥中心、安全生产培训中心等三个事业单位。
根据县编办《中阳县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》要求，我局设行政编制6名。目前行政编制实际设置局长1名，副局长2名，四级调研员2名，二级主任科员1名。事业编制安全生产执法大队长1名，直属正科级事业单位应急减灾中心主任1名，副主任2名，其他事业人员192名。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县应急管理局2022年预算收支总表
二、中阳县应急管理局2022年预算收入总表
三、中阳县应急管理局2022年预算支出总表
四、中阳县应急管理局2022年财政拨款收支总表
五、中阳县应急管理局2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县应急管理局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县应急管理局2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县应急管理局2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县应急管理局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县应急管理局2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县应急管理局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县应急管理局2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县应急管理局2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为一级预算单位，有3个下属单位，下属单位财务不独立，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算2725.72万元，2021年收入预算2246.16万元，比2021年部门预算增加了479.56万元。
1、2022年一般公共预算2725.72万元，2021年一般公共预算2246.16万元，比2021年增加了479.56万元。
2、政府性基金0万元，与上年比无增减变动。
3、2022年财政专户管理资金0万元，2021年财政专户管理资金0万元，与上年相比无增减变化。
（二）支出预算
2022年支出预算2725.72万元，2021 年支出预算2246.16万元，比2021年部门预算数增加了479.56万元。
2022年基本支出1928.50万元，2021年基本支出1861.17万元，比上年增加了67.33万元，主要变动原因是：
——2022年人员工资安排1800.99万元，2021年人员工资支出预算1741.32万元，比2021年部门预算增加59.67万元，增加的主要原因是2021年单位197名员工的正常调资所带来的各项费用的增加；
——2022年机关运行经费安排127.51万元，2021年机关运行经费118.84万元，比上年增加了8.67万元，增加的主要原因是增加了单位取暖费47540元和本单位197人正常的调资所带来的福利费和工会经费费用的增加；
2、2022年项目支出预算797.22万元，2021年项目支出预算384.99万元，比上年增加了412.23万元。
——2022年经费拨款安排797.22万元，2021年财政拨款预算384.99万元，比上年部门预算增加了412.23万元，增加的主要原因：1、本年新增了应急设备和救灾物资费用100万元；2、第一次全国自然灾害综合风险普查费2022年预算数是400万元，2021年预算数是120万元，比上年增加了280万元；3、 新增应急专家经费50万元。
——2022年行政事业性收费和罚没收入安排0万元，2021年行政事业性收费和罚没收入安排0万元，与上年相比无增减变化。
——2022年专户收入安排0万元，2021年专户收入安排0万元，与上年相比无增减变化。
——2022年政府性基金安排0万元，2021年政府性基金安排0万元，与上年相比无增减变化。
二、“三公”经费增减变动原因说明
（一）2022年“三公”经费预算数为14.4万元，2021年“三公”经费预算数为14.4万元，与上年比无增减变动；其中：
1、2022年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年比无增减变动；
2、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为14.4万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为14.4万元，与上年比无增减变动，其中：
2022年公务用车购置费预算数为0万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，与上年比无增减变动；
2022年公务用车运行维护费预算数为14.4万元，2021年公务用车运行维护费预算数为14.4万元，与上年比无增减变动；
3、2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，与上年比无增减变动；
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，与上年比无增减变动。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年机关运行经费项目127.51万元，2021年机关运行经费安排118.84万元，比2021年部门预算增加了8.67万元，增加的主要原因是增加了单位取暖费47540元和197人正常的调资所带来的福利费和工会经费费用的增加。
四、政府采购情况
2022年中阳县应急管理局政府采购安排总额536.09万元，其中政府采购货物预算113万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算423.09万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县应急管理局涉及绩效管理的项目为纳入预算的全部项目，涉及一般公共预算拨款797.22万元。同时，全部实行绩效管理的项目，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效管理目标申报表》随同预算一起上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县应急管理局2022年涉及预算绩效的项目有15项，具体内容如下：
其他运转类项目：1、司勤人员工资；2、乡镇安全生产监督员岗位津贴；3、平安栏目制作费；4、差旅费；5、煤矿安全监管专员考核奖励费；6、应急专家经费；7、非集中办公单位经费－－水费、电费；8、云数据租赁费；9、网络租赁费；10、应急指挥信息网络租赁费；11、非集中办公单位经费－－劳务费、邮电费。
特定目标类项目：1、驻村工作组工作经费；2、应急设备和救灾物资费用；3、执法证培训费；4、第一次全国自然灾害综合风险普查费。
附项目绩效目标表。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：本单位有8辆一般公务车辆。
2、房屋情况：本单位办公用房属于租赁用房。
3、其他国有资产占有使用情况：通用设备2454301元；专用设备990764元；家具、用具、装具及动植物289195元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录：无
（二） 其他：无
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
