中阳县第六中学校2022年度
部门预算
目 录
第一部分概况………………………………………………1
一、本部门（单位）职责………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分2022年度部门（单位）预算报表………………1
一、六中部门2022年预算收支总表……………………1
二、六中部门2022年预算收入总表……………………1
三、六中部门2022年预算支出总表……………………1
四、六中部门2022年财政拨款收支总表………………1
五、六中部门2022年一般公共预算支出预算表………1
六、六中部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………………1
七、六中部门2022年政府性基金预算收入预算表……2
八、六中部门2022年政府性基金预算支出预算表……2
九、六中部门2022年国有资本经营预算收支预算表…2
十、 六中部门2022年“三公”经费支出预算表……2
十一、六中部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表……………………………………………………………2
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明…………2
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………2
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………3
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………3
四、政府采购情况………………………………………3
五、绩效管理情况………………………………………4
六、国有资产占有使用情况……………………………4
七、其他说明……………………………………………4
（一）政府购买服务指导性目录………………………4
（二） 其他………………………………………………4
第四部分名词解释…………………………………………5
第一部分概况
一、本单位职责
我单位属财政全额拨款事业单位，承担着实施初中义务教育，促进基础教育发展，为适龄学生提供教育和相关社会教育的职能。在县教育科技局的正确领导下，按照“育人为本，质量为基，全面发展，办人民满意的教育”，致力于新课程改革、教学管理、教育教学质量稳步提升。
二、机构设置情况
单位现下设教导处、政教处、教研室、总务处四个部门。学校全额事业编制47人，现有在册在编教师56人（在职45人，特岗11人），退休教师4人，遗属1人。在校生85人。
第二部分2022年度单位预算报表
一、六中部门2022年预算收支总表（见附表）
二、六中部门2022年预算收入总表（见附表）
三、六中部门2022年预算支出总表（见附表）
四、六中部门2022年财政拨款收支总表（见附表）
五、六中部门2022年一般公共预算支出预算表（见附表）
六、六中部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）
七、六中部门2022年政府性基金预算收入预算表（见附表）
八、六中部门2022年政府性基金预算支出预算表（见附表）
九、六中部门2022年国有资本经营预算收支预算表（见附表）
十、六中部门2022年“三公”经费支出预算表（见附表）
十一、六中部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附表）。
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2021年收入预算652.65 万元，比 2021年部门预算增加45.89万元。
1、一般公共预算652.65万元，比 2021年增加45.89万元。
2、政府性基金0万元，比 2020 年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比 2020 年增加0万元。
（二）支出预算
2021年支出预算652.65万元，比 2021年部门预算增加45.89万元。
1、基本支出632.55万元，比上年增加79.6万元。
——人员工资、补助安排 615.27万元，比2021年部门预算增加75.91万元，增的主要原因是2021年度有新增特岗人员、2021年度岗位变更调资；
——运转类经费（日常公用经费）17.28万元，比2021年部门预算增加1.59万元，增加的主要原因是财政补助人员（在职人员）增加；
——机关运行经费安排0万元，比2021年部门预算减少0万元。
2、项目支出（其它运转类项目）预算20.10万元（包含中学公用经费、保安人员工资），比2021年减少33.71万元。减少的主要原因是学生人数减少、校舍维修工程及工程前期费等等项目资金减少。
——经费拨款安排20.10万元，比2021年部门预算减少33.71万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少） 0万元。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本部门无三公经费。2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与上年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0元，与上年比无增减变动。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年中阳县第六中学校部门政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算1.5万元。
五、绩效管理情况
（一）绩效目标管理情况
2022年中阳县第六中学校纳入预算的涉及绩效管理的项目共计2个（中学公用经费、保安人员工资），涉及一般公共预算20.10万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）项目绩效目标
根据预算批复文件精神，中阳县第六中学校2021年涉及预算绩效的项目有为其他运转类项目，主要涉及中学公用经费、保安人员工资等。绩效目标为保障义务教育阶段学校完成教育教学活动，经费主要用于教育教学业务与管理、教学质量的提升。支付学校日常办公用品、电脑办公耗材打印、差旅培训、教育教学设备的日常维修维护等日常运转，积极推进义务教育优质均衡发展，提高义务教育保障水平，保障义务教育学校正常运转。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：本单位无车辆。
2、房屋情况：无。
3、其他国有资产占有使用情况：无。
七、其他说明
无。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-05-07.xls