2022年度北街小学预算公开
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、北街小学职责………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………3
一、北街小学2022年预算收支总表……………………3
二、北街小学2022年预算收入总表……………………3
三、北街小学2022年预算支出总表……………………3
四、北街小学2022年财政拨款收支总表………………3
五、北街小学2022年一般公共预算支出预算表………3
六、北街小学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………3
七、北街小学2022年政府性基金预算收入预算表……＊
八、北街小学2022年政府性基金预算支出预算表…4
九、北街小学2022年国有资本经营预算收支预算表．．4
十、北街小学2022年“三公”经费支出预算表………4
十一、北街小学2022年机关运行经费预算财政拨款情况表……………………………………………4
十二、北街小学政府采购预算明细表……4．
十三、北街小学政府购买服务预算明细表……4
第三部分 2022年度北街小学预算情况说明…………4
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……．4
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………5
三、机关运行经费增减变动原因说明………………5
四、政府采购情况……………………………………6
五、绩效管理情况……………………………………6
六、国有资产占有使用情况…………………………6
七、其他说明…………………………………………7
（一）政府购买服务指导性目录……………………7
（二） 其他……………………………………………7
第四部分 名词解释………………………………………7
第一部分 概况
单位职责
根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务；学校坚持“以德立校、依法治教、质量兴校”的办学理念，大力改善办学条件，强化学校内部管理，加强教师队伍建设，深化教学研究和改革，以提高教师业务素质和政治修养为突破口，以提升学校教学质量和办人民满意的教育为目标，大力抓实教师业务培训和教学设施的现代化建设。
二、机构设置情况
学校设有办公室、教导处、总务室、电教室、少队部、教研室、保卫科等七大科室。
第二部分 2022年度北街小学预算报表
一、北街小学2022年预算收支总表
二、北街小学2022年预算收入总表
三、北街小学2022年预算支出总表
四、北街小学2022年财政拨款收支总表
五、北街小学2022年一般公共预算支出预算表
六、北街小学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、北街小学2022年政府性基金预算收入预算表
八、北街小学2022年政府性基金预算支出预算表
九、北街小学2022年国有资本经营预算收支预算表
十、北街小学2022年“三公”经费支出预算表
十一、北街小学2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、北街小学政府采购预算明细表
十三、北街小学政府购买服务预算明细表
第三部分 2022年度北街小学预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算1617.85万元，2021年收入预算1596.96万元，较上年比较增加20.89万元。
1、 一般公共预算1617.85万元，比2021年增加20.89万元。
2、 政府性基金0万元，比2021年增加0万元。
3、 专户拨款0万元，比2021年增加0万元。
（三）支出预算
2022年支出预算1617.85万元，2021年支出预算1596.96万元，较上年比较增加20.89万元。
1．基本支出1410.46万元，比上年增加44.07万元。
－－－人员类公用预算支出1369.73万元，比2021年部门预算增加43.56万元，增加的主要原因是在职教师工资上调及保险缴费、住房公积金缴费增加。
－－－运转类公用预算支出 40.73万元，比2021年部门预算增加0.51万元。增加的主要原因是在职教师工资上调，福利费及工会经费也相应上浮。
2． 项目支出207.4万元，比上年减少23.17万元。
－－－其它运转类财政拨款资金207.4万元，比2021年部门预算减少23.17万元；减少的主要原因是2021年项目支出中包括财政应返还额度29.5万元，今年项目支出中无财政应返还额度。
－－－行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
－－－专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
－－－政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我校无机关运行经费
四、政府采购情况
2022年我校政府采购预算总额101.12万元，其中：政府采购货物预算10.44万元、政府采购工程预算85.68万元、政府采购服务预算5万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年我校实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款207.4万元。
绩效目标情况：
其他运转类项目2个，共计207.4万元。其中小学公用经费193.64万元，该项目主要用于日常办公、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、劳务费、仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等学校正常运转；其中保安人员工资13.76万元，该项目是为了保证师生在校安全配备的安保人员工资。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：我校无车辆
2、房屋情况：我校占地面积14040平方米，总建筑面积9326平方米，房屋建筑物8336454.63元，我校房屋仅供我校占有使用
3、其他国有资产占有使用情况：截止2021年12月31日我校固定资产原值2090.63万元，所有固定资产仅供我校占有使用，无出租出借。
七、其他说明
我校无政府购买服务指导性目录，也无其它说明。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
