山西省中阳县自然资源局2022年度预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本部门（单位）职责………………………………3
二、机构设置情况………………………………………4
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表………………4
一、自然资源局2022年预算收支总表………………………4
二、自然资源局2022年预算收入总表………………………4
三、自然资源局2022年预算支出总表………………………4
四、自然资源局2022年财政拨款收支总表…………………4
五、自然资源局2022年一般公共预算支出预算表…………4
六、自然资源局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………4
七、自然资源局2022年政府性基金预算收入预算表………4
八、自然资源局2022年政府性基金预算支出预算表………4
九、自然资源局2022年国有资本经营预算收支预算表……4
十、 自然资源局2022年“三公”经费支出预算表………4
十一、自然资源局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………4
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………4
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………4
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………5
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………6
四、政府采购情况………………………………………6
五、绩效管理情况………………………………………6
六、国有资产占有使用情况……………………………12
七、其他说明……………………………………………12
（一）政府购买服务指导性目录………………………12
（二） 其他……………………………………………12
第四部分 名词解释………………………………………12
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
按照县委中办发〔2019〕27号 《关于印发＜中阳县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》，自然资源局主要职责是：落实党中央、国务院和县委、县政府关于统一行使全县全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强全县自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进全县自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源确权登记和评估的便民高效，更好促进和保障全县经济社会发展。
二、机构设置情况
内设综合办公室、监察股、自然资源开发利用股（土地储备发展中心）、法规股、财务股、矿产资源管理股、地质勘查储量股、国土地理测绘信息管理股、自然资源调查监测耕保股、国土空间规划用途管制股、自然资源确权登记股（不动产登记中心）、信息中心、行政审批股和国土空间生态修复股（土地开发整理中心）等14个股室和宁乡自然资源所（辖宁乡镇、下枣林乡）、暖泉自然资源所（辖枝柯镇、暖泉镇）、金罗自然资源中心所（辖金罗镇）、武家庄自然资源中心所（辖武家庄镇）等4个基层自然资源所。
下设自然资源发展中心1个副科级事业单位。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县自然资源局2022年预算收支总表
二、中阳县自然资源局2022年预算收入总表
三、中阳县自然资源局2022年预算支出总表
四、中阳县自然资源局2022年财政拨款收支总表
五、中阳县自然资源局2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县自然资源局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县自然资源局2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县自然资源局2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县自然资源局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县自然资源局2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县自然资源局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（一）收入预算
2022年收入预算5468.43万元，比2021年部门预算减少13108.82万元。
1．一般公共预算2556.46万元，比2021年增加1706.29万元。
2．政府性基金2911.97万元，比2021年减少14815.11万元。
3．专户拨款0万元，比2021年减少0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算5468.43万元，比2021年部门预算减少13108.82万元。
1．基本支出504.21万元，比上年减少18.27万元。减少原因是：人员减少。
——人员工资安排472.69万元，比2021年部门预算减少22.53万元，减少的主要原因是人员减少；
——机关运行经费安排31.52万元，比2021年部门预算增加4.26万元，增加的主要原因是业务量增加。
2．项目支出预算4964.22万元，比上年减少13090.55万元。
——经费拨款安排2052.25万元，比2021年部门预算增加1202.08万元，增加的主要原因是项目增加；其中经常性项目支出102.32万元，比上年增加23.25万元，增加的主要原因是：业务量增加；重点项目支出1949.93万元，增加1701.31万元。主要原因是：项目任务增加。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算减少240万元。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0 万元。
——政府性基金安排2911.97万元，比2021年部门预算减少14815.11万元，增减变动的主要原因是：项目任务减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
（一）2022年“三公”经费预算数为3.6万元，2021年“三公”经费预算数为3.6万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1． 2022年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组／人，比上年度增加（减少）0万元；
2． 2022年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
①2022公务用车购置费预算数为0万元，购置数0 辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元；
②2022年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，2021年公务用车运行维护费预算数为3.6万元，比上年度增加（减少）0万元；
3． 2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元。
（二）2022年会议费预算数为预算数为0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
自然资源局2022年机关运行经费财政拨款预算31.52万元，比2021年预算增加4.26万元，增长4.26％，增加主要是机关业务量增加。
四、政府采购情况
2022年自然资源局政府采购预算总额1747.16万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1742.16万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年自然资源局部门实行绩效目标管理的项目31个，涉及一般公共预算当年拨款2556.46万元。
2、绩效目标情况
1、中阳县国土空间规划技术服务费100万元，根据《关于全面开展国土空间总体规划编制工作的通知》，编制《中阳县空间规划》，建立县域“多规合一”国土空间规划体系，实现可持续开发保护发展的国土空间格局。
2、中阳县乡级国土空间规划经费350万元，通过对我县各乡镇的社会经济发展目标，国土开发保护目标和约束指标要求，结合各乡镇自然资源禀赋和经济社会发展阶段，针对国土空间资源保护、开发利用、整治修复中存在的问题及未来发展趋势深入研究，提出国土空间开发保护总体策略。
3、实用性村庄规划经费200万元，根据《关于加快推进实用性村庄规划编制和实施管理工作的通知》，拟编制18个中阳县《实用性村庄规划》，对村庄国土空间保护、开发、利用、修复的空间部署及时序安排，实施国土空间用途管制。
4、《中阳县第四轮矿产资源规划（2021－2025年）》编制费用25.3万元，矿产资源规划是矿产资源勘查、开发利用和保护的基础，是依法审批和监督管理矿产资源勘查开发利用活动的重要依据。规划编制必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强战略性矿产资源管控；坚持生态保护优先，严格落实现行环境保护制度，各类矿业权的设置要与生态红线划定成果充分衔接；坚持新发展理念，大力推进绿色矿山建设；坚守耕地红线，永久基本农田范围内禁止新设置露天开采矿山
5、城镇低效用地再开发规划成果更新技术服务费10万元， 通过开展城镇低效用地再开发更新，进而提高我县土地节约集约利用水平，增强城镇建设用地有效供给，优化城镇用地结构，加快产业转型升级，改善城镇基础设施和公共服务设施，提高城镇化质量，不断提升我县社会经济可持续发展能力，能够很好的盘活存量、优化结构，提高节约集约用地水平。
6、智慧监管平台县级2022年度服务费207.84万元，借助大数据、云计算、移动互联网等现代信息技术，建设应用自然资源智慧管理平台，用于提升我县自然资源管理和森林防火水平，通过建设应用自然资源智慧管理平台，提高全市自然资源科技执法水平，将违法行为“发现在初始、解决在萌芽”，从而减少违法占地、违法采矿等行为，保护生态环境。
7、中阳县2022年耕地“进出平衡”总体方案编制服务费50万元，为确保耕地不再减少，调查全县所有农用地逐宗实地情况，对耕地转为其他农用地及农业设施建设用地年度“进出平衡”情况编制全县总方案、各乡镇分方案，并上报评审等，除国家安排的生态退耕、自然灾害损毁难以复耕、河湖水面自然扩大造成耕地永久淹没外，耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的，通过统筹林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式，补足同等数量、质量的可以长期稳定利用的耕地。
8、中阳县2022年耕地卫片监督技术服务费15万元，为遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，对2022年下发我县的疑似问题图斑，组织内外业核查和合法性判定，重点对耕地变为林地、园地、草地以及设施农业用地、建设占用等非耕地情况进行核实，通过国土调查云，执法综合监管平台进行拍照举证，有问题及时予以制止并组织整改。
9、中阳县2022年耕地资源质量分类更新与监测技术服务费40万元，为耕地保护提供数据支撑，对全县的耕地资源质量开展逐图斑赋值测算，评定各地块的耕地质量；选取100个左右的监测样点开展年度监测工作，对监测样点的土壤取样化验，建立样点监测数据库，分析全县耕地质量的变化情况。对年度内新增和减少耕地、二级地类发生变化耕地、新增和减少可恢复的农用地和恢复属性发生变化的农用地，以及通过土地整治、高标准农田建设等项目实施质量发生变化的耕地和可恢复的农用地开展指标赋值评定，更新耕地资源质量分类数据库。
10、中阳县2022年设施农业用地上图入库技术服务费29万元，为强化设施农业用地监管，对全县所有1000多宗设施农业用地，外业监测拍照举证上报，在取得用地、设施建成和变更三个阶段通过“设施农业用地监管系统”上图入库；以省级落实4号文件具体实施办法明确的设施农业用地范围为准，包括作物种植、畜禽养殖、水产养殖等用地情形。其中，直接利用耕地耕作层或其他农用地表层土壤进行农业生产的普通塑料大棚、下挖覆土式大棚、普通日光温室和非硬化的养殖坑塘用地可不纳入上图入库范围，但配建的耳房、看护房、管理房等应纳入上图入库范围。
11、中阳县2022年土地变更调查与遥感监测技术服务费50万元，根据上级自然资源部门的要求，为自然资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料，对2022年下发我县的3000多疑似图斑，组织内外业核查、建数据库，在往年基础上增加了日常、半年、季度监测变更和外业举证难度、数量等；全面掌握中阳县2022年土地利用变化情况，及时更新各级土地调查数据库和国土资源综合信息监管平台，保持土地调查数据的现势性，实现国土资源“以图管地”科学监管的目标，满足国土资源“一张图”建设的需要，为国土资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展提供基础资料。
12、中阳县房屋产权登记确权颁证清零行动楼盘测绘项目技术服务费80万元。2021年5月全省开展房屋产权登记确权颁证清零行动，经调查摸底排查，我县“清零行动”涉及历史遗留问题房屋6251套，按照省、市、县房屋产权登记确权颁证清零行动相关工作要求，由自然资源局委托具备资质的第三方机构进行实地测绘，建立楼盘表，服务于我县房屋产权登记确权颁证清零行动。
13、中阳县房屋产权登记确权颁证清零行动工作信息化建设经费80万元，为全面提升我县不动产登记信息化服务水平，完成流程对接改造、上线电子证照系统、开通网上缴费、推进信息共享、开通邮政双向寄递等服务，实现“网上办事”“手机办事”“自助办事”“智能办事”，有序推进清零工作，2022年县级“清零行动”信息化建设已纳入省市年度考核重点项目，按照省、市不动产清零行动信息化要求，需完成流程对接改造、上线电子证照系统、开通网上缴费、推进信息共享、开通邮政双向寄递等研发和系统改造。
14、中阳县农村乱占耕地建房技术服务费20万元，按照国务院农村乱占耕地建房问题整治工作会议精神及省政府常务会议关于农村乱占耕地建房问题专项整治工作精神，在全县范围内开展农村乱占耕地建房问题摸排工作。
15、中阳县武家庄新村、下枣林乡中岳线460县道路边崩塌、宁乡镇邢家岭崩塌等3处地质灾害隐患点治理费300万元，根据地质灾害防治条例，落实预算安排，保障我县地质灾害重大隐患点的工程治理工作顺利开展，消除县域内地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全、生活稳定和社会安定。中华人民共和国国务院令第394号第五条地质灾害防治工作，应当纳入国民经济和社会发展计划。《山西省地质灾害防治条例》第五条因自然因素造成的地质灾害，由县级以上人民政府或者有关部门组织防治，其经费列入本级财政预算。
16、易地扶贫搬迁城乡建设用地增减挂钩土地复垦费124.62422万元，该项目为中阳县2019年度第一批城乡建设用地增减挂暖泉等6个乡（镇）拆旧区土地复垦项目，对列入项目中的金罗镇7个采煤沉陷区村庄和暖泉镇1个特高压影响搬迁村庄的土地进行复垦，通过城乡建设用地增减挂工作的实施，促进扶贫开发。
17、退省级中阳县张子山乡等四乡镇七个片区土地开发项目前期费180.7911万元，撤销省级耕地开发项目前期费用（山西同顺科技信息咨询有限公司）根据中院判决书，吕梁市中院（2021）晋11民初49号判决书、2016年11月30日中阳县人民政府第9次常务会议纪要
18、土地征收成片开发方案费用50万元， 为规范土地征收成片开发行为，根据《土地管理法》第45条有关规定和《山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）》编制我县土地征收成片开发方案。依据《山西省自然资源厅＜关于印发山西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）＞的通知》（晋自然资发［2021］28号）。土地成片开发方案原则上一年报批一次，如有特殊情况，可分次报批，但最多不超过两次。成片开发用地范围，是为了确保建设用地审查报批工作，县级人民政府是负责落实土地成片开发方案的主体。
19、土地征收费用2590.350216万元依据2016年3月24日政府第60次常务会议纪要、《山西省人民政府关于公布全省征地统一年产值标准的通知》（晋政办发（2018）60号）、《关于对被征地农民实行基本养老保险补贴的意见》（晋政办发（2019）10号），《中华人民共和国土地管理法》、山西省实施《中华人民共和国土地管理法》办法、山西省人民代表大会常务委员会《关于山西省耕地占用税适用税额的决定》，原则同意将征地成本所涉及的土地勘界、社会保障、土地补偿费和安置补助和安置补助费、耕地开垦、耕地占用税、新增建设用地有偿使用费、土地评估等费用纳入年度财政预算。
20、中阳县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证工作经费200万元，根据部、省、市关于加快推进农村不动产确权登记的有关要求，对全县农村约27216宗宅基地和1212宗集体建设用地使用权地籍调查成果进行核实，并对房屋等建（构）筑物开展补充调查，形成房地一体的不动产权籍调查成果。 吕梁市规划和自然资源局吕自然资办发［2019］133号转发《山西省自然资源厅关于转发＜自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知＞的通知》的通知，按照“房地一体”原则，充分使用两权调查成果，开展农房补充调查，形成“房地一体”的权籍调查成果，做好农村不动产确权登记工作。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；本单位有公务用车两辆，一般公务用车3辆。
2、房屋情况；无
3、其他国有资产占有使用情况；无
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录无
（二） 其他无
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
