中阳县供销合作社2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县供销合作社2022年预算收支总表
二、中阳县供销合作社2022年预算收入总表
三、中阳县供销合作社2022年预算支出总表
四、中阳县供销合作社2022年财政拨款收支总表
五、中阳县供销合作社2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县供销合作社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县供销合作社2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县供销合作社2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县供销合作社2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 中阳县供销合作社2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县供销合作社2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县供销合作社2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县供销合作社2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本（部门）单位职责
（一）研究制订全县供销合作社改革发展规划并组织实施，指导全县供销合作社的改革和发展。
（二）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法权益。负责社有资产的管理和监督，确保社有资产保值增值。
（三）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。
（四）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。
（五）开展行业指导和综合性服务。领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设。
（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
（七）代表本县供销合作社系统参与各种交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
中阳县供销合作社，属正科级建制，为参照公务员管理的全额财政拨款事业单位，核定人员编制数11人，其中：主任1名，副主任2名。现实有在职人员6人，退休人员19人，遗属补助人员2人。内设三个股室：办公室、财务股、业务股。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县供销合作社2022年预算收支总表
二、中阳县供销合作社2022年预算收入总表
三、中阳县供销合作社2022年预算支出总表
四、中阳县供销合作社2022年财政拨款收支总表
五、中阳县供销合作社2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县供销合作社2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县供销合作社2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县供销合作社2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县供销合作社2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县供销合作社2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县供销合作社2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县供销合作社2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县供销合作社2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算98.03万元，比2021年部门预算减少7.54万元。
1．一般公共预算98.03万元，比2021年减少7.54万元。
2．政府性基金0万元，比2021年增加（减少）0万元。
3．专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。
（三）支出预算
2022年支出预算98.03万元，比2021年部门预算数减少7.54万元。
1．基本支出92.28万元，比2021年减少13.29万元，减少的主要原因：在职人员比2021年减少1人，为退休人员，也减少了支出预算。
－－－－人员工资安排85.17万元，比2021年部门预算减少11.73万元，减少的主要原因是在职人员比2021年减少1人，为退休人员。
－－－－机关运行经费安排7.11万元，比2021年部门预算减少1.56万元，减少的主要原因是：在职人员比2021年减少1人，为退休人员。
2．项目支出预算5.75万元，比2021年增加了5.75万元。
－－－－经费拨款安排5.75万元，比2021年部门预算增加5.75万元，增加的主要原因是：特定目标类项目支出增加5.75万元，主要原因是：①2022年财政安排包村工作组经费0.75万元；②2022年财政安排供销综合改革支持资金5万元，用于助推脱贫攻坚，推动乡村振兴，服务“三农”。
－－－－行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
－－－－专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
－－－－政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本单位无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中阳县供销合作社2022年机关运行经费财政拨款预算7.11万元，比2021年预算减少1.56万元，下降18％，减少主要是在职人员比2021年减少1人，为退休人员。
四、政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额0.23万元，其中：政府采购货物预算0.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款5.75万元。
绩效目标情况
包村工作组工作经费0.75万元。主要依据：《中共中阳县委农村工作领导小组办公室关于明确干部驻村下乡相关补助标准的通知》中农办发［2021］7号；项目资金来源：年初预算；经济效益及社会效果：提升脱贫攻坚的社会知晓度，持续提升脱贫攻坚工作成效；用款单位：本单位。
供销综改资金5万元。为了深化供销社综合改革，推进农业现代化，助推脱贫攻坚，推动乡村振兴，服务“三农”，规范发展种植、养殖、加工、流通等农民专业合作社，起到脱贫致富的实效。用款单位：本单位。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
无
2、房屋情况；
无
其他国有资产占有使用情况。
无
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
