山西省中阳县钢源幼儿园2022年度
部门预算
目 录
第一部分概况………………………………………………3
一、本部门（单位）职责………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分2022年度部门（单位）预算报表………………3
一、中阳县钢源幼儿园2022年预算收支总表…………3
二、中阳县钢源幼儿园2022年预算收入总表…………3
三、中阳县钢源幼儿园2022年预算支出总表…………3
四、中阳县钢源幼儿园2022年财政拨款收支总表……3
五、中阳县钢源幼儿园2022年一般公共预算支出预算表………………………………………………………………3
六、中阳县钢源幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………3
七、中阳县钢源幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表……………………………………………………………4
八、中阳县钢源幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………………4
九、中阳县钢源幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表…………………………………………………………4
十、中阳县钢源幼儿园2022年“三公”经费支出预算表………………………………………………………………4
十一、中阳县钢源幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………………4
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明…………4
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………4
二、“三公”经费增减变动原因说明………………5
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………5
四、政府采购情况……………………………………5
五、绩效管理情况………………………………………5
六、国有资产占有使用情况……………………………6
七、其他说明……………………………………………6
（一）政府购买服务指导性目录……………………6
（二） 其他…………………………………………… 6
第四部分名词解释…………………………………………6
第一部分概况
一、本部门（单位）职责
我园贯彻国家的教育方针，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，全面落实《幼儿园工作教程》、《幼儿园指导纲要》、《3－6岁儿童学习与发展指南》所提出的保育教育目标。
二、机构设置情况
中阳县钢源幼儿园于2021年成立，实有人数为23人，内设办公室、财务室、保安室。本单位无车辆。
第二部分2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县钢源幼儿园2022年预算收支总表
二、中阳县钢源幼儿园2022年预算收入总表
三、中阳县钢源幼儿园2022年预算支出总表
四、中阳县钢源幼儿园2022年财政拨款收支总表
五、中阳县钢源幼儿园2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县钢源幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县钢源幼儿园2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县钢源幼儿园2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县钢源幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县钢源幼儿园2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县钢源幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
1、2022年收入预算106.06万元，比 2021年部门预算增加106.06万元。其中：一般公共预算106.06万元，比 2021年增加106.06万元；政府性基金0万元，与上年度相比无增减变动；专户拨款0万元，与上年度相比无增减变动；其他资金0万元，与上年度相比无增减变动。
2、2022年支出预算106.06万元，比 2021年部门预算数增加106.06万元。其中：
（1）基本支出0万元，与上年度相比无增减变动；
（2）项目支出预算106.06万元，比上年增加106.06万元。其中：全部为其他运转类项目106.06万元，比2021年部门预算增加106.06万元，主要原因是我园为2021年9月新成立的单位，2021年无部门预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2021年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无增减变动；公务接待费0万元，与2021年相比无增减变动，公务用车运行维护费0万元，与2021年相比无增减变动；公务用车购置费0元，与2021年相比无增减变动。本部门无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算金额为6.04万元，同比增加6.04万元，其中政府采购货物预算为6.04万元，同比增加6.04万元；政府采购工程预算为0元，与上年相比无增减；政府采购服务预算为0元，与上年相比无增减。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县钢源幼儿园涉及绩效管理的项目共8个，全部为其他运转类项目，涉及一般公共预算拨款106.06万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，2022年部门共编制项目支出预算106.06万元。具体项目如下：
1、保安人员工资；2、幼儿公用经费－专项业务费；3、幼儿公用经费—一般运转费；4、幼儿公用经费－维修维护费；5、幼儿保育保教费－其他经费；6、幼儿保育保教费—业务工作经费；7、幼儿保育保教费－培训费；8、幼儿保育保教费－资产购置。
六、国有资产占有使用情况
无。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录：无
（二） 其他 ：无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
