山西省吕梁市中阳县医疗保障局2022年度部门预算

目 录

第一部分 概况………………………………………………1

一、本部门职责…………………………………………1

二、机构设置情况………………………………………2

第二部分 2022年度部门预算报表…………………………3

一、 中阳县医疗保障局2022年预算收支总表………3

二、 中阳县医疗保障局2022年预算收入总表………4

三、 中阳县医疗保障局2022年预算支出总表………5

四、 中阳县医疗保障局2022年财政拨款收支总表…6

五、 中阳县医疗保障局2022年一般公共预算支出预算表………………………………………………………………7

六、中阳县医疗保障局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……………………………………………8

七、中阳县医疗保障局2022年政府性基金预算收入预算表……………………………………………………………9

八、中阳县医疗保障局2022年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………………9

九、中阳县医疗保障局2022年国有资本经营预算收支预算表…………………………………………………………9

十、中阳县医疗保障局2022年“三公”经费支出预算表……………………………………………………………10

十一、中阳县医疗保障局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………10

第三部分 2022年度部门预算情况说明…………………11

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………11

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………12

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………12

四、政府采购情况………………………………………12

五、绩效管理情况………………………………………13

六、国有资产占有使用情况……………………………16

七、其他说明……………………………………………16

（一）政府购买服务指导性目录………………………16

（二）其他………………………………………………16

第四部分 名词解释………………………………………16

1. 概况

1. 本部门（单位）职责

1.贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，制定全县医疗保障事业发展规划，以及符合本县实际的医疗保障管理办法，并组织实施。

2.负责全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴和审核报销工作。

3.负责全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的协议管理，建立健全医疗保障信用考核评价体系，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

4.负责全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的审批及监督管理。

5.负责特殊人群（离休干部、老红军、二等乙级以上革命伤残军人）的医疗费用统筹和医疗服务管理工作。

6.负责全县基本医疗保险相关政策的宣传和培训，受理参保单位、参保人员的投诉和查询，承担医疗保障方面的有关行政复议、行政应诉等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中阳县医疗保障局下设办公室、财务和基金监管股、医药行政管理股、城乡居民医保股、城镇职工医保股、医疗保险征缴股、大病医疗救助股等七个内设机构，均为股级建制。主要经办全县医疗保险审核报销工作、医疗项目的审批及监督管理。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、中阳县医疗保障局2022年预算收支总表

二、中阳县医疗保障局2022年预算收入总表

三、中阳县医疗保障局2022年预算支出总表

1. 中阳县医疗保障局2022年财政拨款收支总表

五、中阳县医疗保障局2022年一般公共预算支出预算表

六、中阳县医疗保障局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中阳县医疗保障局2022年政府性基金预算收入预算表

说明：本单位2022年无政府性基金预算收入。

八、中阳县医疗保障局2022年政府性基金预算支出预算表

说明：本单位2022年无政府性基金预算支出。

九、中阳县医疗保障局2022年国有资本经营预算收支预算表

说明：本单位2022年无国有资本经营预算收支预算。

十、中阳县医疗保障局2022年“三公”经费支出预算表

十一、中阳县医疗保障局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

(一)本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。

(二)收入预算

2022年收入预算943.86万元，比2021年部门预算减少108.77万元,减少原因是2022年特定目标类项目减少。

1.一般公共预算943.86万元，比2021年减少108.77万元，减少原因是2022年特定目标类项目减少。

2.政府性基金0万元，比2021年增加（减少）0万元。

3.专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。

(三)支出预算

2022年支出预算943.86万元，比2021年部门预算减少108.77万元，减少原因是2022年特定目标类项目减少。

1.基本支出169.22万元，比上年增加53.8万元。

——人员工资安排154.84万元，比2021年部门预算增加47.61万元，增加原因是2022年增加了5人的工资预算；

——机关运行经费安排14.38万元，比2021年部门预算增加6.19万元，增加原因是2022年增加了5人的机关运行经费预算。

2.项目支出预算774.64万元，比上年减少162.57万元。

——经费拨款安排774.64万元，比2021年部门预算减少162.57万元，减少原因是2022年特定目标类项目减少；

——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动；

——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动。

——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.8万元，比2021年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2022年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算14.38万元，比2021年预算增加6.19万元，增长75%,增加主要是2022年增加了5人的机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算8.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.8万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年中阳县医疗保障局实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款774.64万元。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，涉及绩效管理的其他运转类项目10个，一般公共预算拨款157.41万元；特定目标类项目9个，一般公共预算拨款617.23万元。具体项目如下：

（1）非集中办公单位经费项目2万元，目标是保障单位运行正常，满足日常工作需求。

（2）基本医疗保险专项工作经费项目20万元，目标是保障基本医疗保险工作的正常开展，促使医保工作更加完善。

（3）医保档案馆场地租用费项目3万元，目标是确保妥善保管医保档案，便于日常业务查询。

（4）医保档案馆地下室租赁及物业费项目0.82万元，目标是妥善保管医保档案，为查询档案提供了方便。

（5）办公业务经费项目5万元，目标是保障机关运行正常，保证工作正常开展运行。

（6）医保中心办公业务经费项目3万元，目标是保障机关运行正常，提高医保窗口服务质量。

（7）城乡居民医保业务费项目7万元，目标是保障医保工作顺利开展，促使城乡居民进一步了解医保政策。

（8）城乡居民医保协办员工资项目27.12万元，目标是保障医保工作有效展开，保障协办员个人生活水平。

（9）医保数据网络运维费项目4.46万元，目标是解决医保经办、基层工作机构开展医疗保险业务的工作需求，确保医疗保险相关业务顺利进行。

（10）离退休干部医疗费项目85.01万元，目标是为我县离退休老干部进行医疗费用报销,保障离休老干部及时足额享受待遇。

（11）2022年度城乡居民基本医疗保险县级配套资金项目409.2万元，目标是为我县参加城乡居民医疗保险的城乡居民提供城乡居民基本医疗保险县财政补助，保证全县居民及时足额享受医疗保险待遇。

（12）2022年度城乡医疗救助县级配套资金项目25.61万元，目标是提高困难群众看病就医方便程度，扩大医疗救助对象覆盖范围，强化医疗救助规范管理，有效缓解困难群众医疗费用负担程度。

1. 新冠病毒疫苗及接种费用县级配套项目61.26万元，目标是保障新冠病毒疫苗接种工作有序推进。

（14）村级卫生室医保结算系统维护费项目16.98万元，目标是对常住人口在200人以下的村、以2.5公里为服务半径，采取邻村并建、已建设中心村卫生室104家，保障群众不出村就能实现门诊刷卡报销。

（15）行政事业单位退休人员2022年度医疗保险财政补助资金项目8.1万元，目标是为我县行政事业单位退休职工2074人参加2022年度大病医疗保险，保证退休职工及时足额享受医疗保险待遇。

（16）改制企业退休人员参加2022年度大病保险财政补助项目12.64万元，目标是为我县参加城镇职工医疗保险的国有改制企业下岗退休职工2107人缴纳2022年大病医疗保险，保障全县改制企业下岗退休职工及时足额享受医疗保险待遇。

（17）改制企业下岗人员参加2022年度城乡居民医疗保险财政资助项目63.87万元，目标是帮助我县1996名下岗人员参加2022年城乡居民基本医疗保险，保障我县下岗人员及时享受医疗保险待遇。

（18）包村工作组工作经费项目1.5万元，目标是为2022年包村工作组下乡提供有力保障，有效提升脱贫攻坚工作成效。

（19）动态调整新增建档立卡贫困人口参加基本医疗保险及补充医疗保险费用项目18.07万元，目标是确保2020年新增550名建档立卡贫困人口100％参保，就医费用负担大幅度减轻，因病致贫，因病返贫得到有效遏制，及时足额享受医疗保险待遇。

六、国有资产占有使用情况

1、本单位无车辆占用情况；

2、本单位无房屋占用情况；

3、本单位无其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二） 其他

本单位无其他需要特别说明的情况。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：山西省吕梁市中阳县医疗保障局2022年度预算公开表.xls

      山西省吕梁市中阳县医疗保障局2022年项目支出绩效目标申报表.xlsx