山西省中阳县宁乡镇人民政府2022年度
部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、宁乡镇人民政府2022年预算收支总表
二、宁乡镇人民政府2022年预算收入总表
三、宁乡镇人民政府2022年预算支出总表
四、宁乡镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、宁乡镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、宁乡镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、宁乡镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
八、宁乡镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
九、宁乡镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 宁乡镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表
十一、宁乡镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本部门（单位）职责
中阳县宁乡镇人民政府为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
宁乡镇人民政府现有在职人员47人，其中公务员24人，事业人员23人；公务用车3辆。
宁乡镇具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
机构设置情况
宁乡镇人民政府内设机构设置五办一站两中心，其中：五办（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室，综合行政执法办公室）；两中心（党群服务中心、综合便民服务中心）；一站（退役军人服务保障工作站），共有行政编制30个，事业编制40个，实有在职人员47人。
2022年度部门（单位）预算报表
一、宁乡镇人民政府2022年预算收支总表
二、宁乡镇人民政府2022年预算收入总表
三、宁乡镇人民政府2022年预算支出总表
四、宁乡镇人民政府2022年财政拨款收支总表
五、宁乡镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表
六、宁乡镇人民政府2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、宁乡镇人民政府2022年政府性基金预算收入预算表
八、宁乡镇人民政府2022年政府性基金预算支出预算表
九、宁乡镇人民政府2022年国有资本经营预算收支预算表
十、宁乡镇人民政府2022年“三公”经费支出预算表
十一、宁乡镇人民政府2022年机关运行经费预算财政拨款情况表。
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。 （一）收入预算
2022年收入预算4524.65万元，比2021年部门预算增加1616.44万元。
1、一般公共预算4274.66万元，比2021年增加2352.79万元。
2、政府性基金249.99万元，比2021年减少736.35万元。
3、专户拨款0万元，比2021年增加（减少）0万元。
（二）支出预算
2021年支出预算4524.65万元，比2021年部门预算数增加1616.44万元。
1、基本支出641.21万元，比上年部门预算减少33.9万元。
——人员工资安排543.5万元，比2021年减少44.15万元，减少变动原因是：较去年我单位人员调动，退休等人员工资进行了调整。其中：人员经费543.5万元，主要包括工资资金津津补贴、社会保障费、住房公积金、其它工作福利支出及对个人和家庭的补助的支出；公用经费97.71，主要包括办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通费用、办公设备购置、其它商品和服务支出。
——机关运行经费安排97.71万元，比2021年部门预算增加10.25万元，增加的主要原因是2021年对人员工资进行了调整，使得福利费和公费经费因工资提高而增加。
2、项目支出预算3883.43万元（其他运转类436.03万元，特定目标类3447.4万元）比上年增加1650.32万元。
——项目拨款安排3883.43万元，比2021年部门预算增加1650.32万元，其中：其它运转类项目较2021相比增加71.67万元，主要原因是增加四级网格员工作经费等；特定目标类项目较支年增加2314.99万元，主要原因是2021年项目与2020年项目实施范围不同、实施重点不同、投资金额不同。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加0万元。
——专户收入安排0万元，比 2021年部门预算增加0万元，增减变动的主要原因是。
——政府性基金安排249.99万元，比2021年部门预算减少736.35万元，增减变动的主要原因是：2021年政府性基金安排的支出大部分全部完成，本年为新增项目。
二、“三公”经费增减变动原因说明
（一）2022年“三公”经费预算数为5.4万元，2021年“三公”经费预算数为5.4万元，比上年度相比无变化；其中：
1、2022年因公出国（境）费预算数为0万元，2021年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年度相比无变化；
2、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为5.4万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为5.4万元，与上年度相比无变化。
其中：2022年公务用车购置费预算数为0万元，2021年公务用车购置费预算数为0万元，与上年度相比无变化；2022年公务用车运行维护费预算数为5.4万元，2021年公务用车运行维护费预算数为5.4万元，与上年度相比无变化；
三、机关运行经费增减变动原因说明
机关运行经费安排97.71万元，比2021年部门预算增加10.25万元，增加的主要原因是2021年对人员工资进行了调整，使得福利费和公费经费因工资提高而增加。
四、政府采购情况
无
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2022年宁乡镇人民政府涉及绩效管理的项目共57个，其中其他运转类项目18个，特定目标类37个，政府性基金2个，涉及一般公共预算财政拨款3633.44万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写项目绩效目标申报表，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复情况，我单位绩效目标情况如下：
（1）其他运转类项目18个，共计436.03万元：办公大楼运行费41万元，项目主要用于维持大楼正常运转的水、电、费、等的正常支出。司勤人员、村居委纪检员、河道协管员、临时工工资共计54.74万元，此项目为保证工作正常开展配备的人员工资，财政所工作经费、社区服务经费、离退休党支部活动经费乡镇、村居退役军人服务站（人员经费、工作经费）、2022年武装工作专项经费、第一书记经费、乡党代费年会经费、四级网格员工作经费用于维持工作顺利开展的正常支出共计163.91万元，村级管理费173.5万元，主要用于村级管理费含村两委主干工资、村级管理办公及老党员慰问等，本土人才回归2.88万元，主要用于本土人才工资补助。
（2）特定目标类项目37个，共计3197.41万元，主要为：
1、2019－－2020年各项征收拆迁评估费、康民食品公司评估费共计8.53万元，此项目为近三年度我单位为保证拆迁工作顺利进行，用于第三方机构对拆迁工作进行合理评估，有助于稳定和谐。
2、北街狐尾沟拆除工程费、道路拓宽拆迁补偿款、拆迁过渡费、北街物贸大楼租赁费共计268.56万元，为配合狐尾沟片区雨污分流项目实施及该片区道路拓宽改造项目，对涉及居民进行拆迁。北街物贸租赁为城内幼儿园扩建项目建设需要长期征收。
3、城南滨河东路南延拆迁过渡费共计15.23万元，根据县政府安排，对该片区部分居民进行拆迁，为了修建钢源学校师生的安全出行。对部分居民所产生的过渡费。
4、城区村居委土地有偿使用费共计201.91万元，近年来，县政府先后在我镇府南、城东、南街、城南、城北、北街、乔家沟、钢城、柳沟、尚家峪等村（居）委征（占）用土地1622.785亩，全部用于县城重点工程建设。
5、府南居委路灯安装工程款45.91万元，为改善人居环境，给群众提供一个安全的出行环境，根据县委县政府安排，我镇府南居委对宋家沟入口至枣林小区路段安装路灯84盏。
6、府南居委2008年西山循环路拆迁过安置工程补贴资金45.3万元，根据县政府安排，对该片区部分居民进行拆迁，为了修建西山循环路。对部分居民所产生的过渡费。
7、宋家沟沟口道路取直工程、设计费155万元，按照中阳县人民政府（2020）第70次常务会议纪要精神，为尽快消除宋家沟沟口交通安全隐患，解决该区域环境脏乱差问题，由我镇牵头，按应急项目实施宋家沟片区综合改造项目道路取直工程，对该工程进行全程设计。
8、宋家沟综合改造项目规划费3.5万元，为完善城市功能，改善人居环境，根据县委县政府安排，我镇对中阳县宋家沟片区改造项目进行了整体规划，根据规划要求，对该片区整体地形进行测量和整体规划。
9、中阳县生活水处理厂建设用地租赁费1万元，为了治理污水，改善环境，占用柳沟村土地使用，每年适当给予村委土地补偿费用。
10、乡政府南居委小枣林片区棚户区改造共计148.79万元，根据县政府安排，对府南居委小枣林片区进行城中村改造，同时为切实改善府南居委小枣林片区居民的居住条件，对该片区进行拆迁。对府南小枣林片区居民的房屋进行拆迁（1户）
11、宁乡镇环境美化提升硬化绿化项目、环卫停车场硬化绿化项目共计59.62万元，为推动河长制工作和提升我镇整体环境美化效果，建设美丽乡村，2018年我镇进行了粉刷、树木涂白，为改善城市环境，便于各大小型环卫车辆的管理，我镇实施了宁乡镇环卫停车场建设项目，后又实施了地面绿化、路沿石铺装、厕所、门房等工程。
12、桥头加油站旁房屋拆迁补偿费共计48.5万元，根据县政府安排，对桥头加油站旁房屋改造，同时为切实改善桥头加油站旁居民的居住条件，对该片区进行拆迁。（1户）
13、原食品公司及钢源道路工程建筑物拆除工程款91.47万元，根据县政府安排，对食品公司及钢源道路工程建筑物拆除进行改造，同时为切实改善食品公司及钢源片区居民的居住条件，对该片区进行整体拆除。
14、209线段家庄排水设施项目共计92.48万元，我县2020年PPP项目实施河神庙桥至太子桥段排水设施，未把段家庄范围内设计进去，为保障该区域内居民的生命财产安全，经请示县政府同意后，安排我镇把段家庄路段排水设施一并完善，对该项目进行前期设计，达到规定的设计要求，符合公众利益。
15、340道路（城北停车场门口）绿化工程共计18.06万元，为有效改善城区人居环境，全面提升群众幸福感，我镇对城北停车场门口进行环境绿化亮化。工程内容包括城北停车场门口整理绿化用地、栽植油松及草坪、花草等。
16、宁乡镇340省道瓦厂桥至黎明石化加油站段人行道改造工程共计196.3万元，根据中共中阳县委办公室、中阳县人民政府办公室中办发按照县政府安排，为切实改善群众人居环境，进一步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，我镇南街居委对340省道瓦厂桥至黎明石化加油站人行道进行了改造提升工程。（2020）15号文件精神，我镇组织实施了爱国卫生季专项行动。
17、庞家会幼儿园安全隐患治理共计15万元，为方便访客和邮件收发等。校园硬化后，校园活动场地变得平整无坑，减少小朋友摔倒等安全事故。本项目实施能够加大校园的安全防范措施，对幼儿的发展有着深远的意义。
18、尚家峪雨污分流应急项目共计80万元，根据《中阳县2020年美丽宜居示范村建设行动方案》的文件精神，我镇按应急项目实施了雨污分流及供水工程，待工程完工后按实际结算审核金额支付。
19、太高居委2021年危房补贴共计39.32万元，近年来，太高居委部分居民因危房问题多次到县、市信访请求解决，根据我镇多方协调，2014年起，对危房户实行房屋租金补贴办法，危房户自行租赁房屋，搬离原危房，由政府补贴租金。
20、中阳县宁乡镇官瀛山森林防火通道建设项目共计286万元，宁乡镇官瀛山后庄上林地为柳沟社区集体林地，是我镇柳沟社区森林防火的重点。无森林防火通道，一旦发生森林火灾，扑火车辆、人员无法在短时间内到达，延误扑救时机，为此我镇拟委托柳沟社区在官瀛山后庄林区实施该项目，有效解决山林火灾问题。
21、209线庞家会至太高村道路工程款、 209线乔家沟至太高村道路工程款共计19.32万元，根据中共中阳县委办公室、中阳县人民政府办公室中办发按照县政府安排，为切实改善群众人居环境，进一步提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，我镇庞家会至太高村道路段、乔家沟至太高路段进行了改造提升工程。提升城市公共服务能力，保障道路步行人员的通行安全。
22、段家庄、柳沟农村生活污水治理项目款共计300万元，根据县重点建设项目，解决居民环境问题。
23、宁乡镇城乡环境卫生整治费用共计127万元，根据县政府安排，就全县城乡卫生进行清理整治，提升道路景观，就发现的乱堆乱放、私搭乱建、乱扔乱倒进行彻底清理，解决居民环境问题。
24、黑木耳产业工作经费共计1.5万元，黑木耳产业成为我镇乡村振兴中有效带动群众增收的全新产业，严格按照涉农资金管理办法，扶贫资金管理办法，市县实施方案等政策规定，强化黑木耳产业项目管理和资金管理，对政府奖补的大棚设施，做好监管工作，由村委负责资产登记。
25、借款（中阳县桃园集体总公司）共计500万元，向桃园公司借500万元，用于209线道路工程改造。
26、县直驻村工作队和包村工作组的生活补贴和交通补贴共计19.8万元，为巩固我镇拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，结合我镇实际情况，选派三队一组派驻乡镇工作，其中驻村工作工作队（3队）12人，包村工作组3人。
27、农村（社区）干部培训经费共计1.3万元，主要围绕年度中心工作，结合新时代社区工作的特点，社区工作者≤200人，有针对性地开展相关教育培训，增强服务群众能力。
28、党员教育培训经费共计0.5万元，主要围绕年度中心工作，有针对性地对党员进行教育培训，提高党员综合素质。
（3）政府性基金类项目2个，共计249.99万元，主要为：
1、公墓建设项目款100万元， 为推进公墓改革促进殡葬事业发展决策部署。
2、滨河西路南沿拆迁补款费149.99万元，主要根据县政府安排，为了修建钢源学校师生的安全出行，对该片区部分居民进行拆除。
（三）绩效目标情况（附表说明）
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后，宁乡镇人民政府现有公务用车三辆。
2、房屋情况
宁乡镇人民政府使用的办公用房面积为1358平方米。 业务用房面积为642平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
宁乡镇人民政府单位现有价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
无
（二）其他
无其他说明情况
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。