山西省中阳县工商业联合会2022年度
部门预算
目 录
第一部分概况………………………………………………1
一、本部门（单位）职责………………………………＊
二、机构设置情况………………………………………＊
第二部分2022年度部门（单位）预算报表………………＊
一、中阳县工商业联合会2022年预算收支总表………………………＊
二、中阳县工商业联合会2022年预算收入总表………………………＊
三、中阳县工商业联合会2022年预算支出总表………………………＊
四、中阳县工商业联合会2022年财政拨款收支总表…………………＊
五、中阳县工商业联合会2022年一般公共预算支出预算表…………＊
六、中阳县工商业联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………＊
七、中阳县工商业联合会2022年政府性基金预算收入预算表………＊
八、中阳县工商业联合会2022年政府性基金预算支出预算表………＊
九、中阳县工商业联合会2022年国有资本经营预算收支预算表……＊
十、中阳县工商业联合会2022年“三公”经费支出预算表………＊
十一、中阳县工商业联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………＊
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明…………＊
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………＊
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………＊
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………＊
四、政府采购情况………………………………………＊
五、绩效管理情况………………………………………＊
六、国有资产占有使用情况……………………………＊
七、其他说明……………………………………………＊
（一）政府购买服务指导性目录………………………＊
（二） 其他………………………………………………＊
第四部分名词解释…………………………………………＊
第一部分概况
本部门（单位）职责
中阳县工商联是县委县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，对全县经济发展发挥巨大作用。工商联的主要职能是：
（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，弘扬中华传统美德。
（2）密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（3）协助政府管理和服务非公有制经济。
（4）促进行业协会商会改革发展。
（5）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。
（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
（7）依法加强会产管理和保护。
二、机构设置情况
根据上述职责，中阳县工商业联合会设4个内设机构。 分别为：办公室 、财务室 、主席室，书记室，本单位共有在职人员7人（行政人员5人，事业人员2人），退休人员2人（行政人员）
第二部分2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县工商业联合会2022年预算收支总表
二、中阳县工商业联合会2022年预算收入总表
三、中阳县工商业联合会2022年预算支出总表
四、中阳县工商业联合会2022年财政拨款收支总表
五、中阳县工商业联合会2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县工商业联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县工商业联合会2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县工商业联合会2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县工商业联合会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县工商业联合会2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县工商业联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算 90.52万元，比2021年部门预算增加 33.16万元。
1．一般公共预算 90.52 万元，比2021年部门预算增加 33.16万元。
2．政府性基金 0 万元，比2021年增加（减少） 0 万元。
3．专户拨款 0 万元，比2021年增加（减少） 0 万元。
（三）支出预算
2022年支出预算90.52 万元，比2021年部门预算增加 33.16万元。
1．基本支出76.92万元，比上年增加 23.34万元。增加的主要原因是增加公务员2人，其中调入公务员一人，2021年新考录公务员一人。
——人员工资安排 69.9 万元，比上年部门预算增加 20.94万元，增加的主要原因是增加公务员2人，其中调入公务员一人，2021年新考录公务员一人。
——单位运行经费安排 7.02 万元，比上年部门预算增加 2.4 万元，增加的主要原因是增加公务员2人，其中调入公务员一人，2021年新考录公务员一人。
2．项目支出预算13.6 万元，比上年增加 9.82万元。
——经费拨款安排13.6万元，比2021年部门预算增加9.82万元，增加的主要原因是本年新增工商联换届所需经费6万元；工商联考察学习和宣传教育经费2万元；业务费比上年增加1.82万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0 万元，比2021年部门预算增加（减少） 0 万元，无增减变动。
——专户收入安排0 万元，比2021年部门预算增加（减少） 0 万元，无增减变动。
——政府性基金安排 0 万元，比2021年部门预算增加（减少）0 万元，无增减变动。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少（增加）0万元，无增减变动。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
中阳县工商业联合会2022年机关运行经费财政拨款预算7.02万元，比2021年预算增加2.4万元，增长51.95％， 增加的主要原因是增加公务员2人，其中调入公务员一人，2021年新考录公务员一人。
四、政府采购情况
2022年中阳县工商业联合会政府采购预算5.21万元，其中：政府采购货物预算1.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.58万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年中阳县工商业联合会实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款13.6万元。
2、绩效目标情况（鼓励附表说明）
2022年中阳县工商业联合会涉及绩效管理的项目为纳入预算的全部项目。涉及一般公共预算拨款13.6万元，同时全部实行绩效管理，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
我单位无公车
2、房屋情况；
我单位无房屋。
3、其他国有资产占有使用情况。
我单位固定资产账面价值7.69万元，其中通用设备3.13万元，家具用具4.56万元，使用率100％。
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录
我单位无政府购买服务
（二） 其他
我单位无其他说明
第四部分名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件1：
中阳县工商业联合会部门预算公开表2022年_2022-04-19.xls