山西省中阳县城市管理服务中心2022年度
单位预算
目 录
一、中阳县城市管理服务中心2022年预算收支总表 － 3 －
二、中阳县城市管理服务中心2022年预算收入总表 － 3 －
三、中阳县城市管理服务中心2022年预算支出总表 － 3 －
四、中阳县城市管理服务中心2022年财政拨款收支总表 － 3 －
五、中阳县城市管理服务中心2022年一般公共预算支出预算表 － 3 －
六、中阳县城市管理服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 － 3 －
七、中阳县城市管理服务中心2022年政府性基金预算收入预算表 － 4 －
八、中阳县城市管理服务中心2022年政府性基金预算支出预算表 － 4 －
九、中阳县城市管理服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表 － 4 －
十、中阳县城市管理服务中心2022年“三公”经费支出预算表 － 4 －
十一、中阳县城市管理服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 － 4 －
第一部分 概况
对城市基础设施建设、城市基础设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理、道路容貌管理、广场容貌管理、公厕运营管理；对建城区范围内园林绿地的管理养护、补植补栽；为城市园林绿化提供设计服务；园林绿化工程建设监理；公园绿地管理。
中阳县城市管理服务中心于1997年经县编办批准正式成立，属全额财政拨款事业单位。2021年9月由中阳县市政服务中心更名为中阳县城市管理服务中心。本单位设立一室八股（办公室、公园管理股、路灯所、公厕管理股、下乡办、基建队、财务股、绿化管养股、绿化建设股）九个股室。
六、中阳县城市管理服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县城市管理服务中心2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县城市管理服务中心2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县城市管理服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十一、中阳县城市管理服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算1440.3771万元，比2021年部门预算数增加597.9771万元。
1、一般公共预算1440.3771万元，比2021年增加597.9771万元。
2、政府性基金0万元，比2021年增加（减少）0万元。
3、专户拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元。
（三）支出预算
2022年支出预算1440.3771万元，比2021年部门预算数增加597.9771万元。
1、基本支出554.7172万元，比上年增加88.8472万元。增减变动原因是：增加了园林正式人员工资。
－－－－人员工资安排521.12万元，比2021年部门预算增加76万元，增减变动原因是：增加了园林正式人员工资。
－－－－机关运行经费安排33.5966万元，比2021年部门预算增加12.8466万元，增减变动原因是：增加了园林运行经费。
2、项目支出预算885.6599万元，比上年增加了509.1299万元。
——经费拨款安排885.6599万元，比2021年部门预算增加509.1299元，增（减）的主要原因是：经常性项目支出增加290.1293万元，主要原因是增加了劳务派遣人员工资、绿化管养费用、办公设备购置费用、二郎坪公雷锋运行管理维护费；重点项目支出增加219万元，主要原因是增加了中阳县城区公共厕所改造和新建工程款、新大桥路灯砸压车辆赔偿款、清产核资审计费用、旧城区滨河公园护栏改造项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，较上年相比无增减变动。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，较上年相比无增减变动。
——政府性基金安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，较上年相比无增减变动。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少（增加）0万元。
其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
本部门无“三公”经费。
中阳县城市管理服务中心2022年所属机关运行经费财政拨款预算33.5966万元，比2021年预算增加12.8466万元，增长38.24％，增加主要是人员增加、运行经费增加。
政府采购预算安排合计为726.976万元，其中：
（1）公共预算采购资金为726.976万元，其中：货物类采购预算为590.54万元；服务类采购预算为6.436万元；工程类采购预算为130万元。
（2）政府性基金预算采购资金为0万元。
（一）绩效管理情况
2022年中阳县城市管理服务中心涉及绩效管理的项目共20个，其中其他运转类项目11个，特定目标类9个。涉及一般公共预算拨款1444.3771万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效情况说明
根据预算批复文件精神中阳县城市管理服务服务中心2022年涉及预算绩效的项目有：
其他运转类项目
非集中办公单位经费5万元。根据中财发（2118号文件，主要用于单位维修、印刷费等。
（2）业务用车费用5.2万元。按事务管理局核定车辆数量，主要用于车辆维修、保险和燃料费三部分。
（3）环卫工人工资137.76万元。因工作需要，长期聘用临时人员82人从事市政工作。
（4）城区电费124.63万元。按照电业局提供的电费发票，城区用电户数61户，全部用于电费支出。
（5）（提前）城区电费60万元。按照电业局提供的电费发票，城区用电户数61户，全部用于电费支出。
（6）公厕维护费3.9万元。城市范围内公厕的日常维护。
（7）二郎坪公园运行管理维护费3.6万元。主要对二郎坪公园进行管理，涉及人员管护人员工资及办公管理费用，包括维修等。
（8）绿化管养费用6万元。主要对建成区范围内绿化区域进行管护，涉及公园、广场、道路、游园、县政府集中办公区内绿化部分，涉及维护费、设备购置费、材料费等几部分。
（9）办公设备购置费用2万元。主要用于办公区改造和家具购置等。
（10）绿化管养人员工资108万元。因工作需要，长期聘用临时人员82人从事市政工作。
（11）劳务派遣人员费用91.56936万元。主要用于劳务派遣15人工资。
2、特定目标类项目
（1）市政维护费30万元。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》针对中阳县市政养护实际情况，做好维护工作根据市政日常工作需要及市政工作职责，本单位对公园、路灯、公厕、道路、广场等进行不定性维护，优化群众生活环境，本项目主要对城市范围内公厕、路灯、公园等设施的维修。
（2）路灯维修费用45万元。对城市范围内路灯及线路进行维护，包括老化线路的更换、路灯杆的更换、突发状况的处理。包括路灯1500余盏，340省道东岔至韩家山路灯800余盏。
（3）“春节、元宵”两节城区亮化项目款100万元。为了丰富春节、元宵“两节”人民群众的生活，历年来都对城区主街道进行装饰亮化。亮化内容包括城区各主要街道、广场、公园等。
（4）包村工作组工作经费1.5万元。主要用于包村工作组工作人员日常工作的开展。
（5）城区路灯改造项目款10万元。主要用于城区改造路灯40余盏。
（6）旧城区滨河公园护栏改造项目款30万元。
（7）清产核资审计费用16.4476万元。主要用于因事业改革，市政园林合并，对市政、园林进行清产核资的费用。
（8）新大桥路灯砸压车辆赔偿款1.053万元，。主要用于由赔偿路灯砸压的3辆车，
（9）中阳县城区公厕改造和新建工程款100万元。主要用于城区22座公厕，改造5座公厕，新建5座。
1、车辆情况：
本单位实有车辆九辆，其中：路灯车两辆、洒水车三辆、业务用面包车四辆。
房屋情况：
土地、房屋及构筑物63.301147万元（原值495.423150万元）
其他国有资产占有使用情况：
其他国有资产占有使用情况净值114.068573万元（原值461.367475），其中：通用设备96.952153万元（原值417.970375万元）；专用设备2.355998万元（原值16.5847万元）；家具、用具、装具13.635522万元（原值25.6875万元）；图书档案1.1249万元（原值1.1249万元）
（一）政府购买服务指导性目录
无
其他
无
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
