中阳县林业局
2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县林业局2022年预算收支总表
二、中阳县林业局2022年预算收入总表
三、中阳县林业局2022年预算支出总表
四、中阳县林业局2022年财政拨款收支总表
五、中阳县林业局2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县林业局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县林业局2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县林业局2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县林业局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 中阳县林业局2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县林业局2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县林业局2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县林业局2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本部门（单位）职责
1．负责全县林业及其生态建设的监督管理，组织开展全县森林资源、野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估等相关工作。
2．组织、协调、指导、监督全县造林绿化和森林防火工作，指导各类公益林和商品林的培育。
3．承担森林资源保护发展监督管理职责，具体承办林权登记、发证工作，依法对林地征占用进行审批审核等工作。
4．拟定林业产业化发展规划并组织实施；负责三北、经济林及其它省市县下达的营造林任务的发展规划、技术指导、检查验收；负责全县古树名木的调查管理和档案建设工作。
5．组织编制退耕还林实施方案、作业设计，工程建设技术指导、检查验收；退耕还林数粮款补助兑现面积等工作。
6．负责天然林保护的各项措施、任务、工作计划的落实；有关生态效益补偿制度的建立和实施。
7．组织、指导全县主要林业有害生物调查、监测预报和防治工作，依法履行检疫执法、检疫管理工作，负责全县林业植物及产品的产地检疫和调运检疫工作。
8．承办县人民政府及相关部门交办的其它事项。
二、机构设置情况
共设立六个内设机构：办公室、林业站、林政股（含林政综合执法大队）、退耕办、天保办（含国家公益林办）、森防办。
2022年度部门（单位）预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入预算表
八、2022年政府性基金预算支出预算表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年“三公”经费支出预算表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）收入预算
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算3944.34万元，比2021年部门预算增加1920.24万元。
1、一般公共预算2882.38万元，比2021年增加852.28万元。
2、政府性基金1061.96万元，比2021年增加1061.96万元。
3、专户拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元。
（三）支出预算
2021年支出预算3944.34万元，比2021年部门预算数增加1920.24万元。
1．基本支出448.99万元，比上年增加84.15万元。
——人员工资安排416.06万元，比2021年部门预算增加77.84元，增加的主要原因是机构改革，中阳县林木种苗经营服务中心人员4人和经济林技术服务中心5人并入林业局。
——机关运行经费安排32.93万元，比2021年部门预算增加6.31万元，增加的主要原因是机构改革，中阳县林木种苗经营服务中心人员4人和经济林技术服务中心5人并 入林业局。
2、项目支出预算3495.34万元，比上年增加1836.08万元。
——经费拨款安排3495.34万元，比2020年部门预算增加1836.04万元，增加的主要原因是：经常性项目支出增加113.17万元，主要原因是期聘用临时工工资2.16万元，中阳县2022年林产品5万元，退耕还林工作经费5万元，2022年林政案件司法鉴定等工作经费40万元，2022年森林资源管理“一张图”年度更新费用40万元，护林防火工作经费10万元，林长制工作经费3万元，重大林业有害生物防治工作经费费用10万元，林地变更调查经费压缩1.99万。重点项目支出增加660.91万元，主要原因是增加黑木耳大会有关费用、中阳林草消防实训基地及营房建设项目款、林业督查和护林防火经费、铁塔吕梁分公司视频监控安装费用等项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减。
——专户收入安排0万元，比2021年部门预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减。
——政府性基金安排1061.96万元，比2021年部门预算增加1061.96万元，增减变动的主要原因是：2022年安排政府性资金项目。
二、“三公”经费增减变动原因说明
（一）2022年“三公”经费预算数为3.6 万元，2021年“三公”经费预算数为3.6 万元，比上年度无增减 ，其中：
1、2022年因公出国（境）费预算数为0 万元，2021年因公出国（境）费预算数为0 万元，与上年度相比无增减。
2、2022年公务接待费预算数为0 万元，2021年公务接待费预算数为0 万元，与上年度相比无增减。
3、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6 万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为3.6 万元，与上年度相比无增减。其中：
、2022年公务用车购置费预算数为0 万元，2021年公务用车购置费预算数为0 万元，与上年度相比无增减。
、2022年公务用车运行维护费预算数为3.6 万元，2021年公务用车运行维护费预算数为3.6 万元，比上年度相比无增减。
三、机关运行经费增减变动原因说明
2022年中阳县林业局机关运行经费财政拨款预算32.93万元，包括中阳县林业局共1个行政单位，比2021年预算增加6.31万元，增长120％，增加主要原因是机构改革，中阳县林木种苗经营服务中心人员4人和经济林技术服务中心5人调入林业局。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算总额1976.05万元，其中：政府采购货物预算160.25万元、政府采购工程预算1500万元、政府采购服务预算315.8万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
根据预算批复文件精神，中阳县林实行绩效目标管理的项目33个，涉及一般公共预算当年拨款2433.38万元。（其中其他运转类项目119.48万元，特定目标类项目2313.9万元）；政府性基金预算拨款1061.96万元。
2、绩效目标情况
司勤人员工资（4.32万元）配合单位日常工作需要，完成每一项作业
长期聘用临时工工资（2.16万元）保证单位日常经济林工作督查以及其他工作的顺利完成。
中阳县2022年林产品检测工作经费（5万元）完成食用林产品抽检监测任务
退耕还林工作经费（5万元）加强退耕还林管理
2022年林政案件司法鉴定等经费（40万元）严格保护我县林业生态安全，严厉打击毁林违法犯罪行为
2022年森林资源管理“一张图”年度更新费用（40万元）保护我县林业生态安全，打击毁林违法犯罪行为
护林防火工作经费（10万元）严格保护我县林业生态安全，严厉打击毁林违法犯罪行为
林长制工作经费（3万元）山西省林业和草原局《关于开展林草湿数据与第 三次全国国土调查数据对接整合和国家级公益林优化工作的通知》（晋林办资［2021］62号）、吕梁市规划和自然资源局关于转发山西省林业和草原局《关于开展林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接整合和国家级公益林优化工作的通知》的通知（吕自然资办发［2021］206号）为全面加强林地、草地、湿地等资源数据与第三次全国国土调查数据的对接融合和优化工作
重大林业有害生物防治工作经费费用（10万元）全年有害生物成灾率控制在3.5％以下，无公害防治率达到85％以上，测报准确率达90以上，检疫率达到100％，依法着装进行检疫执法检查
森林保险费用9.6261万元，保障全县所有公益林应保尽保，发生损失后及时赔付保险金，实现公益林植被及时恢复。
中阳县2021年政策性核桃保险项目240万元，计划完成投保面积10万亩，县财政补贴保险费240万元，推动核桃产业健康发展，保障核桃种植户在受自然灾害及其它灾害影响下收益不减
十二、（提前支付）209国道车鸣峪段关西线通道绿化费用500万元，改善通道沿线景观环境，增加区域森林植被，提升城市整体品位和形象。
十三、（提前支付）2021年度森林督查等三项工作费用76.4万元，严厉打击毁林违法犯罪行为，保护我县林业生态安全。
十四、（提前支付）森林扑火用品资金39万元，对护林员管护工作进行精细化管理，并采购防火宣传资料和物品，在各乡镇、林区进行不间断宣传。
十五、2018年太山店林场防火通道修缮工程费用1.9616万元，为森林防火做好前期铺垫，改善生态宜居环境，提高城市生活品位和文明程度。
十六、2021－－2022年度中阳县“一矿一企绿化一山一沟”工程占地补偿款89.7820万元，维护群众利益，保持生态平衡。
十七、2022年春季植树工程及工作经费40万元，树立生态文明的意识，形成推动生态文明建设的共识，改善生态宜居环境，提高城市生活品位和文明程度
十八、黑木耳大会有关费用30万元，开展一系列现场会景点绿化；军山森林公园徒步活动版面制作；大型标语喷绘；沿途林带的浇水、杂草清理活动，提高知名度，提高产品销售。
十九、 护林员工资150万元，2022.1－－2022.12检查督促护林员做好巡山记录，森林防火宣传和巡查工作。制止管护区内乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱挖滥占林地行为。
二十、金钱豹冷冻及鉴定费用8万元，我县森林植被茂密，森林覆盖度高，野生动物类别多，特别是对华北豹的保护，用于物种鉴定和宣传、检查等工作，对涉案野生动物的物种、保护等级及价值进行鉴定及冷藏管理。
二十一、军山生态旅游综合开发项目一期工程10万元，主要防火通道改造工程、道路景观提升工程、森林游步道及观光平台建设工程、公园大门及周边景观建设工程、其他工程五部分，完善军山生态旅游基础设施建设，优化县域旅游环境，促进县域生态旅游向市场化、产业化发展。
二十二、林业督查和护林防火经费100万元，林业督查根据按照服务直接人工成本与人工日法综合计算系数确定，根据（中咨协政［2015］46号）按照服务直接人工成本与人工日法综合计算系数确定。护林防火对护林员管护工作进行精细化管理，并采购防火宣传资料和物品，在各乡镇、林区进行不间断宣传。
二十三、中阳林草消防实训基地及营房建设项目款438.0394万元，林草消防实训基地及营房建设项目是森林草原灭火体系建设的重要组成部分，是预防、处置和扑救森林草原火灾的主力军。项目的建成有利于改善林草消防现状，可满足我县综合性应急救援任务和集中训练培训的需要。
二十四、林、草、湿与三调融合及资源连清费用清查10万元，为全面加强林地、草地、湿地等资源数据与第三次全国国土调查数据的对接融合和优化工作。
二十五、林权档案整理费用5万元，整理林权制度改革前所涉及的林权档案，建设服务型政府，提高工作效率，维护人民群众根本利益的重要举措。
二十六、生态护林员工资117.9878万元，在全县选聘建档立卡贫困户担任护林员，拓宽建档立卡贫困户增收渠道，实现建档立卡贫困户收入稳定，同时把生态保护放在优先位置，做到生态护林员管护任务精准落实到山，发挥生态护林员在生态保护和脱贫攻坚工作中的作用。
二十七、铁塔吕梁分公司视频监控安装费用100万元，为及早发现和处置破坏自然资源行为，构建天上看、地上查的快捷处置机制，迅速扭转当前严峻形势，充分发挥视频自动监控等技防手段在森林防火、森林资源保护管理工作上的支撑作用，切实提高对森林防火、破坏森林资源以及违法用地和采矿的监测查处效率。
二十八、中阳县2019年第二批退耕还林工程退耕农户补助30万元，人工造林1000亩，2020年8月开始，2022年8月结束，补助兑现到户。
二十九、驻村工作队工作经费3万元，确保高质量完成脱贫攻坚和乡村振兴有效连接，全力保障推动驻村帮扶责任政策工作落实，帮助群众解决实际困难，助推乡村振兴。
三十、中阳县国家森林城市建设总体规划编制费40万元，改善生态宜居环境，提高城市生活品位和文明程度的需要；广大人民群众日益增长的生活水平的需要。
三十一、2021年军山省级森林公园桦林背采摘园绿化工程款34万元，位于下枣林村委太山店自然村的桦林背，因树龄老化、管理粗放死树桩、萌生木和杂草遍地，本次新建园需对老园地全面清理、耕翻后重新规划。
1、中阳县209国道车鸣峪段、关西线通道更新绿化工程总投资费用172万元，改善道路沿线景观环境，增加区域森林植被，提升城乡整体品位和形象。
三十二、中阳林草消防实训基地及营房建设项目款438.0394万元，林草消防实训基地及营房建设项目是森林草原灭火体系建设的重要组成部分，是预防、处置和扑救森林草原火灾的主力军。项目的建成有利于改善林草消防现状，可满足我县综合性应急救援任务和集中训练培训的需要
三十三、中阳林草消防实训基地及营房建设项目款1061.9606万元，林草消防实训基地及营房建设项目是森林草原灭火体系建设的重要组成部分，是预防、处置和扑救森林草原火灾的主力军。项目的建成有利于改善林草消防现状，可满足我县综合性应急救援任务和集中训练培训的需要。
六、国有资产占有使用情况
1、本单位公务用车2辆，其他用车2辆。
2、房屋71.88万元，占固定资产的29.98％
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录（无）
（二） 其他（无）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
