中阳县融媒体中心2022年度
单位预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门（单位）职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县融媒体中心2022年预算收支总表
二、中阳县融媒体中心2022年预算收入总表
三、中阳县融媒体中心2022年预算支出总表
四、中阳县融媒体中心2022年财政拨款收支总表
五、中阳县融媒体中心2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县融媒体中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县融媒体中心2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县融媒体中心2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县融媒体中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、 中阳县融媒体中心2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县融媒体中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县融媒体中心2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县融媒体中心2022年政府购买服务预算资金明细表
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
“三公”经费增减变动原因说明
三、公用经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
本部门（单位）职责
（一）主要职能：
1、贯彻执行党和国家关于广播电视宣传工作的方针、政策和法律法规，坚持正确舆论导向，发挥舆论监督作用； 2、负责广播电视节目的引进传播，广播电视设备维护和广播电视播出质量的监测和管理；
3、组织协调广播电视的重大宣传活动，指导监听监视广播电视节目的播出；
4、负责无线广播电视网络覆盖的维护、建设和管理； 5、负责安全保卫工作，确保广播电视节目安全优播出出；
6、开展业务培训，不断提高从业人员的思想素质和业务水平；
7、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
内设机构为办公室、总编室、新闻部、广播电台、播出部，财务室、后勤服务中心、村村通办公室、制作部和播音部共计10个部室。
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表
一、中阳县融媒体中心2022年预算收支总表
二、中阳县融媒体中心2022年预算收入总表
三、中阳县融媒体中心2022年预算支出总表
四、中阳县融媒体中心2022年财政拨款收支总表
五、中阳县融媒体中心2022年一般公共预算支出预算表
六、中阳县融媒体中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中阳县融媒体中心2022年政府性基金预算收入预算表
八、中阳县融媒体中心2022年政府性基金预算支出预算表
九、中阳县融媒体中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中阳县融媒体中心2022年“三公”经费支出预算表
十一、中阳县融媒体中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
十二、中阳县融媒体中心2022年政府采购预算资金明细表
十三、中阳县融媒体中心2022年政府购买服务预算资金明细表
2022年度部门（单位）预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算1147.03万元，比2021年部门预算增加54.4819万元。
1．一般公共预算1147.03万元，比2021年部门预算增加54.4819万元。
2．政府性基金0 万元，比 2020年增加（减少）0 万元。
3．专户拨款 0万元，比 2020年增加（减少）0 万元。
（三）支出预算
2022年支出预算1147.03万元，比2021年部门预算增加54.4819万元。
1．基本支出587.09万元，比上年减少54.18万元。
——人员工资安排558.12万元，比2021年部门预算减少53.17万元，减少的主要原因是2021年调出2人，辞职1人；
——公用经费安排28.97万元，比2021年部门预算减少1.01万元，减少主要原因是调出2人，离职1人；
2．项目支出预算 559.94万元，比上年增加108.6619万元。
——经费拨款安排 559.94万元，比2021年部门预算增加108.6619万元，增加主要原因是2022年增加全县人民免收有线电视基本收视维护费项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0万元，比 2021年部门预算增加（减少）0 万元，与上年相比无增减。
——专户收入安排 0万元，比 2021年部门预算增加（减少） 0万元，与上年相比无增减。
——政府性基金安排0万元，比 2021年部门预算减少0万元，增减变动的主要原因是：没有政府性资金安排的项目。
二、“三公”经费增减变动原因说明
（一）2022年“三公”经费预算数为1.8 万元，2021年“三公”经费预算数为1.8 万元，与上年相比无增减变化；其中：
1． 2022年因公出国（境）费预算数为0 万元，组数及人数 0 组／人，比上年度增加（减少）0 万元，与上年相比无增减变化；
2． 2022年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，比上年度相比无增减变化，其中：
①2022年公务用车购置费预算数为0万元，购置数 辆，保有量0辆，与上年相比无增减变化；
②2022年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，2021年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，与上年度相比无增减变化；
3． 2022年公务接待费预算数为0万元，2021年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，与上年度相比无增减变化。
（二）2022年会议费预算数为预算数为 0万元，2021年会议费预算数为预算数为0万元，与上年度相比无增减变化。
三、公用经费增减变动原因说明
中阳县融媒体中心2022年公用经费一般公共预算28.97万元，包含中阳县融媒体中心共1个参照公务员管理的事业单位，2021年公用经费一般公共预算29.98万元，比2021年部门预算减少1.01万元，减少主要原因是减少主要原因是调出2人，离职1人。
四、政府采购情况
2022年中阳县融媒体中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
根据预算批复文件精神，2022年中阳县融媒体中心涉及绩效管理的项目共15个（其中其他运转类项目12个，特定目标类项目3个）涉及一般公共预算拨款 559.94万元（其中其他运转类项目213.77万元，特定目标类项目346.17万元）。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县融媒体中心2022年涉及预算绩效的项目有：（提前支付）电费（9.5万元）、（提前支付）自收自支人员养老金、职业年金（47.87万元）、电费（15.5万元）、电梯维保费（1.3万元）、广电大楼保安保洁人员工资（14.4万）、劳务派遣人员工资（41.4245万元）、卧龙岗发射中心值班人员工资（4.8万元）、西山无线人员覆盖人员工资（24万）、派驻纪检组经费（2万元）、取暖费（22.98万元）、融媒体中心常规运行费用（10万元）、驻村工作队工作经费（3万元）、全县人民免收有线电视基本收视维护费（300万元）、新闻栏目直通车费用（40万元）、中阳县村村通工程运行维护费县级配套（3.17万元）。（后附各项目绩效目标表）
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：本单位公务用车1辆；
2、房屋情况：71.91万元，占固定资产的8.88％；
3、其他国有资产占有使用情况：无。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录（无）
（二） 其他（无）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
