山西省中阳县供热供气服务中心
2022年度预算公开
目 录
第一部分 概况………………………………………………1
一、本单位职责………………………………………2
二、机构设置情况……………………………………2
第二部分 2022年度部门（单位）预算报表……………＊
一、中阳县供热供气服务中心2022年预算收支总表…＊
二、中阳县供热供气服务中心2022年预算收入总表…＊
三、中阳县供热供气服务中心2022年预算支出总表…＊
四、中阳县供热供气服务中心2022年财政拨款收支总表…＊
五、中阳县供热供气服务中心2022年一般公共预算支出预算表…＊
六、中阳县供热供气服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…＊
七、中阳县供热供气服务中心2022年政府性基金预算收入预算表…＊
八、中阳县供热供气服务中心2022年政府性基金预算支出预算表…＊
九、中阳县供热供气服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表…＊
十、 中阳县供热供气服务中心2022年“三公”经费支出预算表…＊
十一、中阳县供热供气服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…＊
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明…………＊
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………＊
二、“三公”经费增减变动原因说明……………………＊
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………＊
四、政府采购情况………………………………………＊
五、绩效管理情况………………………………………＊
六、国有资产占有使用情况……………………………＊
七、其他说明……………………………………………＊
（一）政府购买服务指导性目录………………………＊
（二） 其他………………………………………………＊
第四部分 名词解释…………………………………………＊
第一部分 概况
本部门（单位）职责
1、贯彻执行市、县关于集中供热的工作方针、政策；制定全县集中供热总体规划、中长期发展规划和年度建设计划，并在县政府领导下组织实施。
2、研究制定全县集中供热发展目标和措施，提出市场体系建设的发展方向和指导措施，明确提出年度和中长期集中供热需求计划。
3、负责本机关单位法人资格、权利、义务认定，机关单位国有资产、财务、劳资、人事的组织管理。
二、机构设置情况
中阳县供热供气服务中心内设科室有办公室党务办、财务室、规划室、档案室、应急分队、保卫室。2022年实有人数22人，其中在册事业人员15人，临时工6人，退休1人。
第二部分 2022年度单位预算报表
我中心2022年度部门预算报表从财政一体化系统导出，报表附后。
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
（一）本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算471.4811万元，比2021年部门预算减少 18.0089万元。
1．一般公共预算471.4811万元，比2021年减少 18.0089万元。
2．政府性基金 0万元，比2021年增加 0万元。
3．专户拨款 0 万元，比2021年增加 0万元。
（三）支出预算
2022年支出预算 471.4811万元，比2021年部门预算数下降18.0089万元。
1． 基本支出0万元，比上年增（减）0 万元。
－－人员工资安排0万元，比2021年部门预算减少0万元，减少的主要原因是．．．．．．．．；
－－机关运行经费安排0万元，比2021年减少 0万元，增加的主要原因是．．．．．．．．．．．；
2．项目支出预算471.4811万元，比上年减少18.0089 万元。
——经费拨款安排471.4811万元，比2021年部门预算减少 18.0089万元，减少的主要原因是：亚行项目预算下降20万元。 增加苍湾居民赔偿项目2.6万元。
——行政事业性收费和罚没收入安排 0 万元，比2021年部门预算增加 0 万元，增减变动的主要原因是：没有行政事业性收费和罚没收入。
——专户收入安排 0 万元，比2021年部门预算增加 0 万元，增减变动的主要原因是：没有专户收入。
——政府性基金安排 0万元，比2021年部门预算增（减） 0万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本部门无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行费用。
四、政府采购情况
本部门没有政府采购情况。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年我中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款474.4811万元。
2、绩效目标情况附表说明
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；公车一辆，已于2020年封存入库。
2、房屋情况：无
3、其他国有资产占有使用情况。
无
七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）
（一）政府购买服务指导性目录
无
其他
无
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
