中阳县水利局2022年度
部门（单位）预算
目录
六、中阳县水利局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 11
七、中阳县水利局部门2022年政府性基金预算收入预算表 12
八、中阳县水利局部门2022年政府性基金预算支出预算表 12
九、中阳县水利局部门2022年国有资本经营预算收支预算表 12
十一、中阳县水利局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 13
第一部分概况
1、负责保障全县水资源的合理开发利用，实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策，起草有关地方性规章草案，组织编制重大水利规划，组织指导全县水利基础设施建设 。
2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施指导全县水利行业供水和乡（镇）供水工作。
3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，提出全县水利建设投资安排意见并组织实施，指导县域水网建设。
4、指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，组织指导全县地下水超采区综合治理，发布全县水资源公报，开展水资源监测工作。
5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施，编制全县节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。
6、指导水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全县主要河流和管理工作。指导全县河流水生态的治理开发和保护。负责承担县河长办日常事务工作。
7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。
8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利基本建设，指导全县农村饮水安全工程建设与管理工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。
9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处协调、仲裁水事纠纷。
10、指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央省级、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
11、组织开展全县水利行业质量监督工作。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导全县水库、水电站的安全监管，指导全县水利建设市场的监督管理，对全县水利工程建设进行监督。
12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省、市水利行业技术标准、规程规范，并承担水利统计工作。
13、承担水情旱情监测预警和日常水旱灾害防治工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
根据上述职责，县水利局设10个股室：
综合股、水利股、水保监督股、 中阳县农村供水服务中心、中阳县水土保持监察站、中阳县水资源开发服务中心、中阳县水工移民工作中心、中阳县河长制工作中心、中阳县防汛抗旱服务中心、中阳县河道事务中心。
一、中阳县水利局部门2022年预算收支总表
六、中阳县水利局部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
十一、中阳县水利局部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2022年收入预算2028.04 万元，比2021年部门预算增加 958.31 万元。
1、一般公共预算2028.04万元，比2021年增加 1258.31万元。
2、政府性基金0万元，比2021年减少 300万元。
3、专户拨款0万元，和2021年比无变化。
（三）支出预算
2022年支出预算 2028.04万元，比2021年部门预算增加 1258.31 万元。
1、基本支出382.36万元，比上年增加24.81 万元。
人员工资安排358.25万元，比2021年部门预算增加 22.64万元，增加主要原因是去年新增公务员1人，调入领导 2人。
机关运行经费安排24.11万元，比2021年部门预算增加2.17万元，增加主要原因是人员增加，工会经费及福利费增加。
2、项目支出预算1645.68万元，比上年增加933.5 万元。
经费拨款安排1645.68万元，比2021年部门预算增加1233.5万元，主要原因是经常性项目新增了陈家湾水库人员运行经费及人员工资等项目；重点性项目新增了吕梁离柳矿区（中阳枝柯）煤化工新材料园区各种报告编制项目、吕梁市中阳县后师峪水库前期费及中阳县域小水网供水工程前期费等项目。经常性项目支出增加228.11万元，主要原因是新增了陈家湾水库人员运行经费及人员工资等项目；重点项目支出增加705.39万元，主要原因是新增吕梁离柳矿区（中阳枝柯）煤化工新材料园区各种报告编制项目、吕梁市中阳县后师峪水库前期费及中阳县域小水网供水工程前期费等项目。
行政事业性收费和罚没收入安排0万元，与2021年部门预算比无变化。
专户收入安排0万元，和2021年比无变化。
政府性基金安排0万元，比2021年部门预算减少300万元，减少的主要原因是本年度未安排政府性基金支出项目。
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为1.8万元，2021一般公共预算安排的“三公”经费预算数1.8万元，与上年比无增减变化；其中：
1、2022年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数 0组／人，2021年因公出国（境）费预算数0万元，组数及人数 0组／人，与上年相比无增减；
2、2022年公务用车购置及运行维护费预算数为 1.8 万元，2021年公务用车购置及运行维护费预算数1.8万元，与上年相比无增减；其中：
①2022年公务用车购置费预算数为 0 万元，购置数0 辆，保有量 1 辆，2021年公务用车购置费预算数0万元，购置数0 辆，保有量 1 辆，与上年相比无增减变化；
②2022年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，2021年公务用车运行维护费预算数1.8万元，与上年相比无增减变化；
3、2022年公务接待费预算数为 0 万元，国内公务接待批次 0 次，2021年公务接待费预算数0万元，国内公务接待批次 0 次，与上年相比无增减变化。
中阳县水利局部门2022年所属行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.11万元，比2021年预算增加2.17万元，增长9.0％，增加主要是人员增加，工会经费及福利费增加。
2022年中阳县水利局部门各单位政府采购预算总额427.39万元，其中：政府采购货物预算3.26万元、政府采购工程预算14.56万元、政府采购服务预算409.57万元。全部为一般公共预算资金采购。
2022年中阳县水利局部门实行绩效目标管理的项目47个（其中其他运转类项目17个，特定目标类项目30个），涉及一般公共预算当年拨款1645.68万元（其中其他运转类项目236.65万元，特定目标类项目1409.03万元）。
我单位共有车辆12辆，其中：公务用车1辆，业务用车3辆，抗旱拉运水车8辆。
我单位在用办公用房面积为352.8平方米，坐落位置为中阳县县委大院，权属人为机关事务管理机构。
2022年年初固定资产及无形资产原值为4833161.08元，其中：家具、用具131552元，通用设备4235649.08元，专用设备84960元，土地、房屋及构筑物81000元，无形资产土地使用权300000元；固定资产及无形资产净值为1001006.47元， 其中：家具、用具89114.24元，通用设备566329.73元，专用设备0元，土地、房屋及构筑物45562.5元，无形资产土地使用权300000元。
无
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一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件2：中阳县水利局2022年项目支出绩效目标申报表.xls
