2021年中阳县金罗中心校部门预算编制说明
一、部门基本情况
单位基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展，及相关社会服务。
单位机构设置：单位下辖六年制小学九所，单办公立幼儿园一所,小学生1350人，在园幼儿604人，在岗教师210人（其中特岗教师28人），遗属人员28人。
我单位无公务用车，截至2020年12月31日，单位资产总额为：3549.2万元。
二、2021年主要工作任务
1、强化素质教育建设，推进特色教育创建工作，要加快特色校本课程的开发与利用，将特色教育向纵深推进。
2、丰富校园文化，继续开展学生阳光体育运动，保证学生每天一小时体育煅炼时间；坚持不懈抓好师生晨练，增强校园活力，推动学校体育工作扎实开展。
3、打造高效课堂要持之以恒，扎实推进。抓常规管理、抓课题研究、抓考核评价、抓同课异构、抓学科竞赛。今年要开展多形式的学科技能竞赛活动，以此推动教师驾驭课堂教学的能力。
4、全力以赴抓教学、千方百计促质量，全面提升我镇教育质量水平，打好小考这场攻坚战，“保三争二”目标不动摇。
5、继续抓学前教育科学发展，完善园舍设施建设，添置幼儿教玩具，充实幼儿师资，实施科学保教，坚决摒弃“小学化”“保姆化”倾向，确保学前教育健康发展。
6、安全教育，警钟长鸣，扎实开展“安全教育课程化、安全演练常态化、安全职责全员化”工作，着力抓好常规管理工作，争取年内无一例安全责任事故发生。
三、2021年部门收支预算总体情况
本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级。
(一)收入预算
2021年收入预算2595万元，预算数增加217.31万元。
1、一般公共预算2595万元，比2020年增加217.31万元。
2、政府性基金0万元，比2020年增加0万元。
3、专户拨款0万元，比2020年增加0万元。
(二)支出预算
2021年支出预算2595万元，预算数增加217.31万元。
1、基本支出2320.16万元，比上年增加118.4万。
——人员工资安排2257.34万元，比上年增加115.09万元，增加变动原因是：教师工资增多及当年工资普调。
——机关运行经费安排62.82万元，比上年增加3.3万元，增加变动原因是：教师工资的增加进而基数变大。
2、项目支出预算274.84万元，比上年增加98.92万元。
——经费拨款安排274.84万元，比2020年部门预算增加98.92万元，增加的主要原因是：特定目标类项目增加5个，小学公用经费标准提高。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年增加0万元。
——专户收入安排0万元，比2020年增加0万元。
——政府性基金安排0万元，比2020年增加0万元。
(三)非税收入征收计划
我单位无非税收入计划。
四、政府采购预算安排情况说明
我单位今年纳入政府采购预算28.84万元。主要为本年度我校为维持正常运转所需的各种办公用品、印刷、办公设备购置。
五、绩效管理情况
（一）绩效管理情况
2021年我中心校涉及绩效管理的项目共9个，其中其他运转类项目4个，特定目标类5个，涉及一般公共预算财政拨款274.84万元，同时实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写项目绩效目标申报表，随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复情况，我单位绩效目标情况如下：
1、其他运转类项目4个，共计227.14万元：小学公用经费142.1万元，幼儿园公用经费36.24万元，中心校公用经费2万元；以上3个项目主要用于各学校维持学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、劳务费、设备购置费等的正常支出。保安人员工资46.8万元，该项目是为了保证师生在校安全为各小学幼儿园配备的安保人员工资。
2、特定目标类项目5个，共计47.7万元，主要为：金罗小学多功能餐厅工程、高家沟幼儿园监控电气涂刷彩绘等工程预算费监理费、金罗幼儿园活动场地改造及操场地面维修工程预算费、中阳县金罗镇金罗幼儿园室外场地改造及活动器材工程测量费、北坡移民小学厨房餐厅屋面改造、操场看台及地面硬化改造工程测量费。以上项目立项依据为《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》和山西省人民政府《关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》文件精神，结合我校实际情况并报相关部门审批，逐步改善学校办学条件，为我镇教育事业更快、更好的发展创造条件。
六、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元。
1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元。
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元。
3、2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元。
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加0万元。
七、国有资产占有情况说明
我单位无国有资产占用情况。
八、政府购买服务情况
我单位无政府购买服务
九、2021年重点项目支出预算编制情况
本年度我单位无重点性项目
十、需特别说明的其他情况……
无
附件：1、部门预算公开表
