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劳动就业服务中心

中阳县政府 www.sxzhongyang.gov.cn 2021-05-08 16:46 来源:劳动就业服务中心 放大 正常 缩小

  中阳县劳动就业服务中心2021年部门预算说明 

     

  一、 部门基本情况 

  (一)、基本职能 

  1、贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策,加强对就业再就业优惠政策的宣传,以促进就业,着力以宣传劳动者自主择业、市场调节就业和政府促进就业的方针,负责本县范围内为劳动者提供就业服务、职业培训、职业介绍和对就业困难群体实行就业援助的具体措施,营造就业、创业的良好氛围。为劳动者、下岗失业人员免费提供职业培训; 

  2、为劳动者与用人单位提供职业介绍中介服务; 

  3、失业保险费的征缴与发放; 

  4、失业登记; 

  5、劳动就业政策咨询; 

  6、承办县委、县政府交办的有关事宜; 

  (二)、机构设置 

       劳动就业服务中心为县人力资源和社会保障局所属事业单位,2011年6月经编办批准设置4个内设机构(办公室、职业介绍股、职业培训股、失业股),有事业编制19人,本单位无车辆,有资产总额707841.42元。 

     二、2021年主要工作任务 

    在2021年,要一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用;继续参加每年财政局组织的财务人员继续教育;做好日常核算工作,使有限的经费发挥真正的作用;严格执行各项制度,保证会计凭证的真实性、合法性,认真执行财务预算,规范管理各项收入,按会计制度进行账务处理,提高事业支出信息的透明度。 

  三、2021年部门收支预算总体情况 

  本单位为二级预算单位,无下属单位,本预算内容为本级预算。 

  (一)收入预算 

  2021年收入预算188.84万元,上年度收入预算210.12万元,比2020年部门预算减少了21.28万元;其中: 

  1、2021年一般公共预算188.84万元,2020年收入预算210.12万元,比2020年部门预算减少了21.28万元; 

  2、2021年政府性基金0万元,2020年政府性基金0万元,比2020年增加0万元; 

  3、2021年专户拨款0万元,2020年专户拨款0万元,比2020年增加0万元; 

  (二)支出预算 

  2021年支出预算188.84万元,2020年支出预算210.12万元,比2020年部门预算减少了21.28万元; 

  其中:1、本年度基本支出179.19万元,上年度基本支出195.89万元,同上年相比,基本支出比2020年部门预算减少了16.70万元; 

  -----人员工资安排168.83万元,比2020年部门预算减少15.69万元,减少的原因是:一名退休一名死亡; 

  ------机关运行经费安排10.36万元,比2020年部门预算减少1.01万元,减少的原因是:公用经费、福利费、工会经费所提取的基数都有所降低,所以经费支出减少; 

  2、2021年项目支出预算9.65万元,2020年项目支出预算14.22万元,比上年减少了4.57万元; 

  ----2021年经费拨款安排9.65万元,2020年经费拨款安排14.22万元,比2020年部门预算减少了4.57万元,减少的主要原因:项目总数在上年的基础上压减了10%以及有的项目是已经实施完毕; 

  -----2021年行政事业性收费和罚没收入安排0万元,2020年部门预算0万元,原因;无此项业务 

  ----2021年专户收入安排0万元,2020年专户收入0万元,增减原因;无此项业务 

  -------2021年政府性基金安排0万元,2020年政府性基金安排0万元,增减原因;无此项业。 

  四、2021年“三公”经费及会议费 

  (一)、2021年“三公”经费预算数为0万元,2020年“三公”经费预算数为0万元,比上年度增加0万元;其中: 

  1、2021年因公出国(境)费预算数为0万元,组数及人 数0组/人,2020年因公出国(境)费预算数为0万元,组数及人数0组/人,比上年度增加0万元,原因是无人因公出国(境); 

   2、2021年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元,2020年公务用车购置费及运行维护费预算为0万元,比上年度增加0万元,其中: 

  -----2021年公务用车购置费预算数为0万元,购置数0辆,保有量0辆,2020年公务用车购置费预算数为0万元,购置数0辆,保有量0辆,比上年度增加0万元,原因:本单位无公务用车; 

  -----2021年公务用车运行维护费预算数为0万元,2020年公务用车运行维护费预算数为0万元,比上年度增加0万元,原因:本单位无公务用车; 

  3、2021年公务接待费预算数为0万元,2020年公务接待费预算数为0万元,比上年度增加0万元,原因:本单位本年度无公务接待预算; 

  (二)2021年会议费预算数为0万元,2020年会议费预算数为0万元,比上年度增加0万元,原因:本单位本年度无会议费预算; 

  五、政府采购预算安排情况 

  本年度政府采购预算8.95万元,上年度政府采购预算9.5万元,同上年相比,本年度政府采购预算减少了0.55万元。 

  其中:1、今年货物政府采购预算0.5万元,上年度货物政府采购预算1.7万元,同上年相比,本年度货物政府采购预算减少了1.2万元,减少原因是今年预算的少。 

  1、本年度服务采购预算8.45万元,上年度服务采购预算7.8万元,同上年相比,本年度服务政府采购预算增加了0.65万元,增加的原因是为了更好的宣传失业保险扩面征缴所增加的印刷费。 

  六、国有资产占用情况说明 

  我单位各项固定资产占用、分类情况 

  (1)通用设备,数量26,金额78429元; 

  (2)档案,数量2,金额1665.42元; 

  (3)用具、裝具,数量185,金额59560元; 

  (4)房屋及构筑,数量1309平方米,金额568187元; 

  合计固定资产总额707841.42元,累计折旧是640320.31元,固定资产净值是67521.11元; 

   七、绩效管理情况 

     1、绩效管理情况:2021年劳动就业服务中心共有4个其他运转类项目,涉及一般公共预算拨款9.65万元,,同时实行绩效管理的项目都已经设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》 并随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。  

  2、绩效目标情况:根据预算批复文件精神 2021年劳动就业服务中心共有4个其他运转类项目,“春风行动”招聘会费用、“秋季”招聘会费用、“失业保险”征缴费用、“门卫”工资等费用。 

  八、重点项目预算绩效情况说明:本单位无重点项目; 

  九、政府购买服务指导性目录情况:无 

  附件1:2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-21.xls

        2:项目支出绩效目标申报表.xls

    

  二0二一年四月二十日 

  中阳县劳动就业服务中心 

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