2021年中阳一中部门预算公开
一、学校基本情况
中阳一中是一所公办全日制中学。其宗旨和业务范围是实施高中教育，促进教育的发展；高中学历教育培养目标为培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
（一）中阳一中在上级主管部门的领导下履行如下职能：
1、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校
教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。负责本校财务和基建管理。筹措资金改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教师工资。维护教职工利益、保障教职工合法权益。
2、检查、评价本校的教育教学工作。提高办学质量和办学效益，
认真提高高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）学校内设机构情况：
学校成立党总支委员会，分设四个支部，校务委员会下设的职能
部门有办公室、监察室、教务处、教研室、政教处、团委、安全办、卫生处、教辅中心、后勤服务中心、计财处、工会、膳食科。
（三）学校人员情况：
财政负担人员330人，其中：在校教职工328名，编内人员2人；获得省级以上学科带头人、骨干教师、教学能手的有22名，副高级以上职称教师105人，中教一级教师139人，助理级教师86人；在校学生人数2764人。
（四）学校公务车辆情况：
车辆保有量1辆。
（五）资产情况：
全校共有国有资产12834万元。
二、2021年学校主要工作任务
2021年我校在保证在校教职工工资、保安人员工资、初中班主任津贴按时发放，学校维持正常运转的前提下，对建档立卡、低保、残疾、特供四类学生实行减免学费、发放助学金、生活补助；对中考、高考成绩优秀的教师、学生进行奖励；在去年未完工的体育教学区改造项目中追加资金完成改造；继续实施跨越式发展计划，预计培训教师200人次，以提高我校教师队伍的整体教学水平，以实现三年打基础，五年大跨越的目标。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）中阳一中为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算4973万元，比2020年（6468万元）部门预算减少1495万元。
1、一般公共预算4570万元，比2020年（4820万元）减少250万元。
2、政府性基金0万元比2020年（0万元）无增减
3、专项资金0万元，比2020年（1200万元）减少1200万元。
4、财政专户管理资金403万元，比2020年（448万元减少45万元）
（三）支出预算
2021年支出预算4973万元，比2020年（6468万元）部门预算数减少1495万元。
1、基本支出3792万元，比上年（3836万元）减少44万元。增减变动原因是：
（1）工资福利支出：2021年预算3677万元，2020年预算3719万元，减少42万元
（2）商品服务支出：2021年预算115万元，2020年预算117万元，减少2万元
2、项目支出：预算支出778万元，比上年2121万元减少1343万元。增减变动原因具体如下：
① 初中班主任津贴增加2万元
② 初中公用经费增加20万元
③ 减少扶贫下乡补助
④ 县级配套助学金、免学费、生活补助减少6万元
⑤ 高中生均公用经费减少9万元
⑥ 供热费用减少203万元
⑦ 减少军训费用20万元
⑧ 减少校园基础维修550万元
⑨ 减少后勤服务中心补偿款107万元
⑩ 减少高考综合改革费用200万元
⑪ 改造体育教学区经费减少250万元
——行政事业性收费可罚没安排0万元，与2020年部门预算（0万元）相比无增减。
——政府性基金安排0万元，与2020年部门预算（0万元）相比无增减。
——财政专户支出：403万元，比2020年（448万元）减少45万元
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年度（1.8万元）无增减；其中：
1、因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组／人，与上年度相比，本年无增减。
2、公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，与上年度1.8万元相比，无增减，其中：
（1）公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量1
辆，比上年度（0万元）无增减变动；
（2）公务用车运行维护费预算数为1.8万元，比上年度（1.8万
元）无增减；
3、公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度（0万元）无增减。
（二）2021年会议费预算数为0万元，比上年度（0万元）无增减。
五、2021年政府采购情况说明：年度总采购资金10.8万元。
其中：1、县本级拨款资金采购预算9万元。
2、财政专户管理资金采购预算1.8万元
此款用于：1、县级配套免学费用于购买办公用纸5万元
2、初中公用经费用于印刷服务采购4万元
3、财政专户资金用于公务用车采购1.8万元
六、国有资产占用情况说明
资产总计12834万元，其中：
1、固定资产总数9088万元，具体如下：
（1）房屋及构筑物7万㎡，计6354万元
（2）通用设备2557套，计1423万元
（3）专用设备2167套，计715万元
（4）文物和陈列品61件，计57万元
（5）图书、档案72756册，计75万元
（6）家具、用具、装具等22691件，计464万元
2、无形资产3745万元
七、绩效管理情况：
1、绩效管理情况：
2021年，中阳县第一中学校涉及绩效管理的项目全部纳入预算一体化，涉及金额773万元，实行绩效管理的项目，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
3、绩效目标情况：
根据预算批复、文件精神，中阳一中2021年涉及预算绩效的项目有：
① 高中助学金：2021年普通高中助学金县级配套资金总额28.2万元
② 普通高中免学费：2021年普通高中免学费县级配套资金总额12.2万元
③ 普通高中建档立卡贫困家庭学生生活补助：2021年普通高中贫困生生活补助县级配套资金总额13.5万元
④ 改造体育教学区年度资金总额88万元
⑤ 高考激励资金：年度资金总额200万元
⑥ 高中生均公用经费：年度资金总额212万元
⑦ 初中公用经费83万元
⑧ 初中班主任津贴5.94万元
⑨ 供热费用：96.35万元
⑩ 保安工资：33万元
八、政府购买服务指导性目录情况
无
九、其它需要特别说明的情况。
无
附件：1、中阳一中2021年部门预算公开表