2021年中阳县委政法委部门预算编制说明
一、部门基本情况
中阳县委政法委是党领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导政法各部门的工作，指导政法各部门的工作。
（一）主要职责
1、根据中央、省、市为对政法工作的指示和决定统一全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作作出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。
2、组织、协调和指导维护全县社会、政治稳定工作。
3、支持和监督县政法各部门依法行使职权，指导和协调县政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。
4、检查县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。
6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。
7、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。
8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。
9、开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。
10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。
11、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、综合办公室
2、执法监督室
3、综治维稳室
（三）人员、车辆、资产等情况
中阳县委政法委共有财政负担人员15人，其中在职公务员7人，在职事业人员8人；我单位车辆编制1辆；资产原值为1605.4909万元，累计折旧为759.3862万元，资产净值为846.1047万元。
二、2021年主要工作任务
2021年，我们将以更高站位推进政法工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九届四中、五中全会精神和《中国共产党政法工作条例》，进一步强化工作举措，补齐短板弱项，更好地服务于全县发展大局，推动全县政法工作再上新台阶。以防范化解各类风险隐患为抓手，全力维护全县政治安全和社会稳定；以“三零”单位创建工作为抓手，不断推动全县平安建设迈上新台阶。；以健全完善长效机制为抓手，深入推进扫黑除恶专项斗争常态化发展；以推进市域社会治理现代化为抓手，着力提升基层治理能力和水平；以政法队伍教育整顿为抓手，持续提升全县政法队伍整体素质；以做强做大政法宣传舆论工作为抓手，继续讲好中阳政法故事。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算1009.11万元，比 2020年部门预算减少8.33万元。
1、一般公共预算1009.11万元，比 2020年减少8.33万元。
2、政府性基金0万元，比 2020年增加（减少）0万元。
3、专户拨款0万元，比 2020年增加（减少）0万元。
（三）支出预算
2021年支出预算1009.11万元，比 2020年部门预算数减少8.33万元。
1、基本支出205.57万元，比上年增加34.1万元。增减变动原因是：增加公务员一人、事业人员一人。
——人员工资安排172.41万元，比2020年部门预算增加29.6万元，增加的主要原因是增加公务员一人、事业人员一人；
——机关运行经费安排33.16万元，比2020年部门预算增加4.5万元，增加的主要原因是增加公务员一人、事业人员一人；
2、项目支出预算803.54万元，比上年减少13.43万元。
——经费拨款安排803.54万元，比 2020年部门预算减少13.43万元，减少的主要原因是：其他运转类项目预算增加187.15万元，特定目标类项目预算减少200.58万元，其中：专职网格员工资标准、中阳县政法系统购买服务岗位经费增加；扫黑除恶及“三零”创建工作经费项目预算减少；取消了平安建设奖励经费、下乡补助、考察学习培训经费、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件经费、社会心理服务体系建设经费等项目的预算；上年重点项目微视频宣传费用、平安示范点建设费用、机房设备更新费用列入了其他运转类项目。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元。
——专户收入安排0万元，比 2020年部门预算增加（减少）0万元。
——政府性基金安排0万元，比 2020年部门预算增加（减少）0万元。
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为1.8万元，2020年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1、2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元；
2021年公务用车购置费预算数为0万元，2020年公务用车购置费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；
‚2021年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，2020年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元；
3、2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元。
五、政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算计划金额138.05万元，其中：一般公共预算资金138.05万元。
六、政府购买服务情况说明
无。
七、国有资产占用情况说明
一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1套。
八、重点项目预算绩效情况说明
2021年扫黑除恶及“三零”创建工作经费90万元。对尚未攻克的重点案件、重点问题、重点地区集中攻坚，对已侦破的案件循线深挖、逐一见底，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，使人民群众安全感、满意度明显提升，通过多元化解各类矛盾纠纷，及时摸排处置各类风险隐患，严格落实各项防控举措；通过多元化解各类矛盾纠纷，及时摸排处置各类风险隐患，严格落实各项防控举措，2021年全县“零上访零事故零案件”村（社区）督导总数的80％以上，单位、企业达到总数的90％以上。
九、绩效目标
根据预算批复文件精神，中阳县委政法委2021年涉及预算绩效的项目有：法学会经费0.7万元、国家司法救助19.5万元、机房设备更新费用32.5万元、农村治调主任报酬21.36万元、平安示范点建设费用10万元、平安中阳微视频宣传费6.5万元、司机工资2.16万元、网格长报送信息通信补贴17.42万元、县级综治经费4.55万元、县乡村三级综治中心办公费2.6万元、县乡村三级综治中心光缆年费69万元、县乡村三级综治中心运维费19.61万元、乡镇综治经费2.6万元、中阳县政法系统购买服务岗位经费312.32万元、专职网格员工资192.72万元、扫黑除恶及“三零”创建工作经费90万元。
十、绩效管理情况
2021年中阳县委政法委涉及绩效管理的项目共17个（其中其他运转类项目16个，特定目标类项目1个）涉及一般公共预算拨款803.54万元（其中其他运转类项目713.54万元，特定目标类项目90万元），全部实行绩效管理的项目，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。
十一、名词解释
无
十二、其他需要特别说明的情况。
无
附件：1、2021年政法委部门预算公开表（地市用）