2021年中阳县医疗保险服务中心
部门预算说明
一、部门基本情况
1．机构设置情况
中阳县医疗保险服务中心设置办公室、征稽股、职工医管股、城乡居民医管股、财务股五个内设机构，均为股级建制。
2．中阳县医保中心主要职责
（1）负责职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险基金的筹集、管理、审核、结算及支付工作。
（2）负责办理用人单位和职工的具体参保业务。
（3）负责对参保人员就医进行管理和审核等工作。
（4）负责对协议定点医药机构进行协议管理。
（5）受理参保单位和参保人员有关业务咨询，提出改进和完善医疗保险制度的建议和意见。
（6）承办县委、县政府交办的有关事宜。
3．资产情况分析
本单位2021年初固定资产总量159.72万元。其中：通用设备154.88万元，家具、用具、装具及动植物4.84万元。
4．人员情况
本单位职工共计14人，其中在职职工11人、退休职工3人。
二、2021年主要工作任务
在2021年基本完成各项业务指标和重点工作的基础上，提高参保缴费率，依法依规经办业务，保障和服务全县经济社会发展。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为二级预算单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算982.58万元，比2020年部门预算增加15.82万元。
1．一般公共预算982.58万元，比2020年增加15.82万元。
2．政府性基金0万元，比2020年增加（减少）0万元。
3．专户拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元。
（三）支出预算
2021年支出预算982.58万元，比2020年部门预算增加15.82万元。
1．基本支出102.94万元，比上年减少11.37万元。
——人员工资安排96.02万元，比2020年部门预算减少10.54万元，减少原因是2021年在职职工减少2人。
——机关运行经费安排6.92万元，比2020年部门预算减少0.83万元，减少原因是2021年在职职工减少2人。
2．项目支出预算879.64万元，比上年增加27.19万元。
——经费拨款安排879.64万元，比2020年部门预算增加27.19万元，增加的主要原因是：2021年城乡居民基本医疗保险县级配套标准提高。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动。
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动。
——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动。
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为1.8万元，2020年“三公”经费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1．2021年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组／人，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动；
2．2021年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
．2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动；
‚．2021年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，2020年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动；
3．2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，增与上年相比无增减变动；
（二）2021年会议费预算数为0万元，2020年会议费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动。
五、政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算金额为1.8万元，其中服务类政府采购1.8万元。
六、政府性购买服务预算安排情况
本单位2021年无政府性购买服务预算
七、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况
八、绩效管理及绩效目标情况
1、绩效管理情况
2021年中阳县医疗保险服务中心涉及绩效管理的项目共13个，涉及一般公共预算拨款 879.64万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，涉及绩效管理的其他运转类项目5个，一般公共预算拨款 123.27万元；特定目标类项目8个，一般公共预算拨款756.37万元。具体项目如下：
（1）医保中心办公业务经费项目2.34万元，目标是保障机关运行正常，日常工作正常开展运行。
（2）城乡居民医保业务费项目6.5万元，目标是保障医保工作顺利开展，促使城乡居民进一步了解医保政策，提升医疗保险缴费率。
（3）城乡居民医保协办员工资项目24.96万元，目标是提高医保服务质量，保障协办员个人生活水平。
（4）医保数据网络运维费项目4.46万元，目标是解决医保经办、基层工作机构开展医疗保险业务的工作需求，确保医疗保险业务工作顺利进行。
（5）离休干部医疗费项目85.01万元，目标是为我县离休老干部进行医疗费用报销，保障离休老干部及时享受待遇。
（6）村级卫生室医保结算系统维护费项目16.98万元，目标是对常住人口在200人以下的村、以2.5公里为服务半径，采取邻村并建、已建设中心村卫生室104家，保障群众不出村就能实现门诊刷卡报销。
（7）城乡居民2021年度基本医疗保险县级配套资金项目389.4万元，目标是为全县参加城乡居民医疗保险的城乡居民提供城乡居民基本医疗保险县财政补助，保证全县居民及时足额享受医疗保险待遇。
（8）行政事业单位退休人员2021年度医疗保险财政补助资金项目8.36万元，目标是为我县行政事业单位退休职工1888人参加2021年度大病医疗保险，保证退休职工及时足额享受医疗保险待遇。
（9）改制企业退休人员参加2021年度大病保险财政补助项目12.84万元，目标是为我县参加城镇职工医疗保险的国有改制企业下岗退休职工2140人缴纳2021年大病医疗保险，保障全县改制企业下岗退休职工及时足额享受医疗保险待遇。
（10）（2020年预拨）国合工商企业改制下岗人员参加2020年度城乡居民医疗保险财政资助资金项目4.47万元，目标是帮助我县国合工商改制困难企业1996名下岗人员参加2020年城乡居民保险，保障我县国合工商改制困难企业下岗人员及时享受医疗保险待遇。
（11）农村建档立卡贫困人口参加2021年城乡居民基本医疗保险个人缴费资助县级配套项目168.27万元，目标是确保2021年20032名建档立卡贫困人口100％参保，就医费用负担大幅度减轻，因病致贫，因病返贫得到有效遏制，及时足额享受医疗保险待遇。
（12）改制企业下岗人员参加2021年度城乡居民医疗保险财政资助项目55.89万元，目标是帮助我县国合工商改制困难企业1996名下岗人员参加2021年城乡居民基本医疗保险，保障我县国合工商改制困难企业下岗人员及时享受医疗保险待遇。
（13）农村建档立卡贫困人口2021年度补充医疗保险县级配套资金项目100.16万元，目标是建立农村建档立卡贫困人口补充医疗保险制度，确保2021年我县20032名建档立卡贫困人口100％参保，保障建档立卡贫困人口及时足额享受医疗保险待遇。
九、名词解释
1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
2．项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4．机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
7．对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十、其他需要特别说明的情况。
本单位无其他需要特别说明的情况