2021年中阳县医疗保障局部门预算说明
一、部门基本情况
1．机构设置情况
中阳县医疗保障局下设办公室、财务和基金监管股、医药行政管理股、城乡居民医保股、城镇职工医保股、医疗保险征缴股、大病医疗救助股等七个内设机构，均为股级建制。主要经办全县医疗保险审核报销工作、医疗项目的审批及监督管理。
2．主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定，制定全县医疗保障事业发展规划，以及符合本县实际的医疗保障管理办法，并组织实施。
（2）负责全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴和审核报销工作。
（3）负责全县城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店的协议管理，建立健全医疗保障信用考核评价体系，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（4）负责全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的审批及监督管理。
（5）负责特殊人群（离休干部、老红军、二等乙级以上革命伤残军人）的医疗费用统筹和医疗服务管理工作。
（6）负责全县基本医疗保险相关政策的宣传和培训，受理参保单位、参保人员的投诉和查询，承担医疗保障方面的有关行政复议、行政应诉等工作。
（7）完成县委、县政府交办的其他任务。
3．资产情况分析
本单位2021年初固定资产总量28.70万元。其中，通用设备10.08万元、家具、用具、装具及动植物18.62万元。
4．人员情况
本单位职工2人，其中在职人员2人。
二、2021年主要工作任务
1．抓好医保扩面征缴；
2．提升日常监管水平；
3．持续打击欺诈骗保；
4．加强分级诊疗；
5．规范合理出入院。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算70.05万元，比2020年部门预算减少519.04万元。
1．一般公共预算70.05万元，比2020年减少489.04万元。
2．政府性基金0万元，比2020年减少30万元。
3．专户拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元。
（三）支出预算
2021年支出预算70.05万元，，比2020年部门预算减少519.04万元。
1．基本支出12.48万元，比上年减少1.11万元。
——人员工资安排11.21万元，比2020年部门预算增加0.89万元，增加原因是2021年住房公积金缴费基数增加；
——机关运行经费安排1.27万元，比2020年部门预算减少2万元，减少原因是经费减少；
2．项目支出预算57.57万元，比上年减少517.93万元。
——经费拨款安排57.57万元，比2020年部门预算减少487.93万元，减少原因是：2021年上级转移支付不列入预算中。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动。
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动。
——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算减少30万元，减少原因是：2021年上级转移支付不列入预算中。
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元；其中：
1．2021年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组／人，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动；
2．2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，其中：
、2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动；
‚、2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动；
3．2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，增与上年相比无增减变动；
（二）2021年会议费预算数为0万元，2020年会议费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变动。
五、政府采购预算安排情况说明
本单位2021年政府采购预算金额为13万元，其中货物类政府采购5万元、服务类政府采购8万元。
六、政府性购买服务预算安排情况
本单位2021年无政府性购买服务预算
七、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况
八、绩效管理及绩效目标情况
1、绩效管理情况
2021年中阳县医疗保障局涉及绩效管理的项目共6个，涉及一般公共预算拨款 57.57万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，涉及绩效管理的其他运转类项目5个，一般公共预算拨款31.97万元；特定目标类项目1个，一般公共预算拨款25.6万元。具体项目如下：
（1）非集中办公单位经费项目2万元，目标是保障单位运行正常，满足日常工作需求。
（2）医保档案馆场地租用费项目3万元，目标是确保妥善保管医保档案，便于日常业务查询。
（3）医保档案馆地下室租赁及物业费项目2.47万元，目标是妥善保管医保档案，为查询档案提供了方便。
（4）办公业务经费项目5万元，目标是保障机关运行正常，保证工作正常开展运行。
（5）基本医疗保险专项工作经费项目19.5万元，目标是保障基本医疗保险工作的正常开展，促使医保工作更加完善。
（6）2021年度县级城乡医疗救助县级配套资金项目25.6万元，目标是提高困难群众看病就医方便程度，扩大医疗救助对象覆盖范围，强化医疗救助规范管理，有效缓解困难群众医疗费用负担程度。
九、名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
3．项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5．机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、其他需要特别说明的情况。
本单位无其他需要特别说明的情况。
附件：1、2021年中阳县医疗保障局部门预算公开表