2021年中阳县医疗集团中医院预算说明
一、部门基本情况
1、中阳县医疗集团中医院位于南正街94号，编制人数6人，现有在职3人，临时人员9人，有特种专业技术用车1辆，内设机构有办公室、中医科、理疗科、药房等，主要职责：
(1)、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
(2)、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
(3)、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。
(4)、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。
(5)、承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
(6)、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫计局交办的其他卫生工作。
2、本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
二、2021年主要工作任务：
1.切实提高服务质量，制定医疗质量安全目标，强化落实核心制度，狠抓医疗质量。
2.加快信息化建设进程。整合全院的办公业务，实现办公自动化。
3.完善制度建设，强化制度的落实、执行。
4.深化医德医风、廉政文化建设，提升医院文化，并加强各方面宣传力度。
5.阳光用药为我院医疗质量管理和综合目标管理的重要内容，定期开展阳光用药的评价工作。
6.优化服务流程，提高工作效率和服务水平。以病人为导向，全面、深入地剖析服务流程，以人文关怀和技术发展的新视角，实行服务流程再造。
三、2021年部门收支预算总体情况
(一)本单位为二级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算
(二)收入预算
2021年收入预算71.02万元，比2020年部门预算减少77.967万元。
1.一般公共预算71.02万元，比2020年减少77.967万元。
2.政府性基金0万元，比2020年增加（减少）0万元，无增减变化。
3.专户拨款0万元，比2020年增加（减少）0万元，无增减变化。
(三)支出预算
2021年支出预算71.02万元，比2020年部门预算减少77.967万元。
1. 基本支出45.70万元，比上年增加0.493万元。
——人员工资安排42.63万元，比2020年部门预算增加1.6796万元，增加的主要原因是2020年底对人员工资进行了上调；
——机关运行经费安排3.07万元，比2020年部门预算减少1.1866万元，减少的主要原因是交通费安排到项目预算部分中。
2.项目支出预算25.32万元，比上年减少78.46万元。
——经费拨款安排25.32万元，比2020年部门预算减少78.46万元，减少的主要原因是：经常性项目支出减少8.46万元，其中业务费和其他交通费金额减少;重点项目支出减少了70万元，2021年无重点项目支出。
——专户收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：我单位没有专户收入。
——政府性基金安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：我单位没有政府性基金安排。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，比2020年部门预算增加（减少）0万元，增减变动的主要原因是：我单位没有行政事业性收费和罚没收入 。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为0万元，2020年“三公”经费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化，其中：
1.2021年因公出国（境）费预算数为0万元，组数及人数0组/人，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化；
2. 2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化其中：
①2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有量0辆，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化；
②2021年公务用车运行维护费预算数为0万元，2020年公务用车运行维护费预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化；
3. 2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，国内公务接待批次0次，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化。
(二)2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，比上年度增加（减少）0万元，与上年相比无增减变化。
五、政府采购安排情况
我单位无政府采购安排
六、政府购买服务情况说明
我单位无政府购买服务。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年涉及绩效管理的项目为纳入预算的全部项目，涉及一般公共预算拨款71.02万元。同时，全部实行绩效管理的项目，都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县医疗集团中医院2021年涉及预算绩效的项目有：
1、业务费；2、其他交通费；3、临时聘用人员工资；4、药品采购流动资金。
八、国有资产占用情况
本单位特种专业技术用车1辆。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十、其他需要特别说明的情况。
无
附件：1、2021年单位预算报表