2021年中阳县科学技术协会部门预算编制说明
一、部门基本情况
1、机构设置及人员情况：中阳县科学技术协会是党的群团组织，隶属于党委系统工作部门，单位下设办公室、科技培训中心、科普宣传室三个工作机构。有行政编制6人，其中事业参公编制人员3人，全额事业编制职工2人。退休人员5人。
2、基本职能：(1)组织全县广大科技工作者、科技协会、科普基地和各专业学会，对全县人民进行科学技术指导服务。
(2)从事新技术、新品种技术推广运用，夯实“三农”基础，用科技推动生产发展，切实增加农民收入。
(3)围绕全民科学文化素质提高，开展文化、科技、卫生“三下乡”活动，引导人民群众爱科学、学科学、用科学，用科技引领中阳发展。
(4)对农村农民进行实用技术培训，围绕全县核桃、食用菌、大棚蔬菜、养殖业进行有针对性的专门培训，提高农民专业技能。
(5)加大对乡村“科普e站”的技术指导，加大对知识农民的网络培训，实现农产品和超市对接，帮助农村农民销售农产品。
3、车辆：业务工作用车1辆（科普大篷车）。
4、2020年末资产总额为46.36万元。
二、2021 年主要工作任务
1、围绕科技创新，办好两个活动。一是在中阳一中举办我县首届机器人比赛活动。设小学、初中、高中组三个级别的比赛，打造好参加全市、全省的比赛，让我县对标孝义市和汾阳市先进市（时间计划在5月份进行）；联合县总工会开展钳工、焊工工匠精神比武活动。宣传好全国劳模中钢王保勤的劳模精神，以点带面为我县培养更多高技能人才（时间计划在9月份）。
2、围绕科普活动月活动，大力提升全民科学素质；组织开展机器人竞赛活动，全方位提升中小学科学知识。
3、立足新发展阶段，扎实做好农民技术职称评定工作。科协要贯彻新发展理念，把农村乡土科技人才职称评定当作乡土人才开发的重要任务来抓。对我县的核桃、大棚蔬菜、养鸡、养牛、养猪的土专家，新发展的木耳栽培技术员，搞好等级技术鉴定。让他们使上劲，有用武之地，愿意为其他农民服务。可以为农民技术职称划定等级:农民技术员、农民技师、农民高级技师，发放职称评定证书，调动农民技术员积极性，促进农民技术员的创新成果，培育出更多的新型职业技术农民参与到乡村振兴发展战略。
4、夯实基层科普行动计划，组建校园科普示范教育基地。深化科协系统改革，广泛调动全民科学素质成员单位力量，激发科普志愿者的工作热情，积极组建科普教育基地、农村科普示范基地、科普学校、科普单位。开展科普宣传进机关、社区、农村、学校“四进”服务，全面完成全民科学素质建设工作任务，提高我县公民的科学素质和专业技能。集中精力打造好中阳一中科普示范校建设，争取将一中建成北航航模协会和机器人协会的分支基地。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
(二)收入预算
2021年收入预算74.15万元，比2020年部门预算增加3.48万元。
1、一般公共预算74.15万元，比2020年增加3.48万元。
2、政府性基金0万元，与2020年相比，无增减变化。
3、专户拨款0万元，与2020年相比，无增减变化。
(三)支出预算
2021年支出预算74.15万元，比2020年部门预算数增加3.48万元。
1、基本支出61.46万元，比上年增加13.05万元。增减变动原因是：2020年4月新增1人。
——人员工资安排 55.04万元，比2020年部门预算增加6.63万元，增的主要原因是2020年4月新增1人；
——机关运行经费安排6.42万元，其中：公务费1万元、公务用车维护费1.2万元、公务交通补贴2.61万元、福利费1.25万元、工会经费0.36万元，比2020年部门预增加1.7万元，增的主要原因是2020年4月新增1人；
2.项目支出预算 12.69万元，比上年减少9.57万元。
——经费拨款安排12.69万元，比2020年部门预算减少9.57万元，减的主要原因是上年度有的项目已完成，响应财政节约开支；经常性项目支出减少了0.1万元，减的主要原因是单位缩减开支；重点项目支出减少了4.02万元，主要原因是单位缩减项目支出。
——行政事业性收费和罚没收入安排0万元，与2020年相比，无增减变化。
——专户收入安排0万元，与2020年相比，无增减变化。
——政府性基金安排0万元，与2020年相比，无增减变化。
四、2021年“三公”经费及会议费
（一）2021年“三公”经费预算数为1.2万元，2020年“三公”经费预算数为1.2万元， 与上年相比无增减变化；其中：
1.2021年因公出国（境）费预算数为0万元，2020年因公出国（境）费预算数为0万元，与上年相比无增减变化 ；
2.2021年公务用车购置及运行维护费预算数为1.2万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数为1.2万元，与上年相比无增减变化：
2021年公务用车购置费预算数为0万元，购置数0辆，保有辆1辆，2020年公务用车购置费预算数为0 万元，与上年相比无增减变化；
‚、2021年公务用车运行维护费预算数为1.2万元，2020年公务用车运行维护费预算数为1.2万元，与上年相比无增减变化；
3.2021年公务接待费预算数为0万元，2020年公务接待费预算数为0万元，与上年相比无增减变化；
（二）2021年会议费预算数为预算数为0万元，2020年会议费预算数为预算数为0万元，与上年相比无增减变化。
五、政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算为2.15万元，其中货物采购为0.75万元，服务采购为1.4万元。
六、国有资产占用情况说明
其他用车1辆。
七、政府购买服务情况说明
我单位无政府购买服务。
八、绩效管理情况说明
（一）绩效管理情况
2021年中阳县科学技术协会涉及绩效管理的项目有5个，其中运转类2个，特定目标类3个，一般公共预算拨款12.69万元。实施绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后进行项目绩效评价。
（二）绩效目标情况
根据预算批复文件精神，涉及预算绩效的项目有：
1、其他运转类
（1）业务费4.37万元。项目概况：为维护单位运转，提高农民科学素质，实现“十四五”开局良好，进行科普宣传资料制作、科普摄影、对农民进行实用技术培训、劳务费、办公费（电脑耗材、办公设备购置）的支出；绩效目标：保障机关正常办公用品、办公耗材、宣传印刷资料等日常运转，使单位正常运转，提升工作效率。
（2）临时工工资4.32万元。项目概况：本单位在职人员5人，1人在职不在岗，2人有病。其中1人为长期慢性病，于2021年8月26日到龄退休；1人59岁，身患高血压、糖尿病。机关没有人进行电脑相关操作，车辆外出没人开，所以有2名临时工；绩效目标：单位工作可以正常开展，做到有人可用。
2、特定目标类
（1）脱毒种薯1.5万元。项目概况：科技助力脱毒种薯产业推广种植，种植亩数共37.5亩，每亩400元，共计1.5万元。引进良种可以减少病虫害的发生，减少农药污染，防止土地非粮化，增加农民收入；绩效目标：进行科普示范基地种植，巩固脱贫成果，提高农民种植的积极性。
（2）科学技术代表大会换届选举1.5万元。项目概况：根据我县科协改革实施方案，中组干字(2020)58号通知，成立了乡镇科协，有条件举办中阳县科学技术大会选举；绩效目标：加强制度建设，明确职责，提供更好的科技方面的服务。
（3）机器人竞赛1万元。项目概况：响应“科技兴国”继续组织开展中阳县机器人竞赛活动，争取多方合作，调动参赛者的兴趣以及扩大影响力，让科技前行，将之前购买的相关机器人系统及软件设施，结合2021年举办的机器人竞赛活动，高中组2人参加省里面机器人比赛，为此聘请培训老师，为参赛队员提供良好的比赛场地，高素质的裁判和教学老师，多方合作，助力此项活动圆满成功；绩效目标：提高学生对科学思维的拓展，助力全民科学素质的推广。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十、其他需要特别说明的情况
无
附件1;2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-30.xls