2021年水利局部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）单位职责
1、负责保障全县水资源的合理开发利用，实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策，起草有关地方性规章草案，组织编制重大水利规划；组织指导全县水利基础设施建设
2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督买施指导全县水利行业供水和乡(镇)供水工作。
3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，提出全县水利建设投资安排意见并组织实施，指导县域水网建设。
4、指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，组织指导全县地下水超采区综合治理，发布全县水资源公报，开展水资源监测工作。
5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施，编制全县节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。
6、指导水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全县主要河流和管理工作。指导全县河流水生态的治理开发和保护。负责承担县河长办日常事务工作。
7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。
8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利基本建设，指导全县农村饮水安全工程建设与管理工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。
9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处协调、仲裁水事纠纷。
10、指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央省级、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
11、组织开展全县水利行业质量监督工作。依法负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导全县水库、水电站的安全監管，指导全县水利建设市场的监督管理，对全县水利工程建设进行监督。
12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省、市水利行业技术标准、规程规范，并承担水利统计工作。
13、承担水情旱情监测预警和日常水旱灾害防治工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据上述职责，县水利局设10个股室：
综合股、水利股、水保监督股、 中阳县农村供水服务中心、中阳县水土保持监察站、中阳县水资源开发服务中心、中阳县水工移民工作中心、中阳县河长制工作中心、中阳县防汛抗旱服务中心、中阳县河道事务中心
（三）人员、车辆、资产情况
2021年人员预算数为在职30人，其中：公务员5人，事业人员25人。2021年年初固定资产及无形资产原值为4801421.08元，其中：家具、用具109592元，通用设备4225869.08元，专用设备84960元，土地、房屋及构筑物81000元，无形资产土地使用权300000元。
我局共有车辆12辆，其中：公务用车1辆，业务用车3辆，抗旱拉运水车8辆。
二、2021年主要工作任务
1、后师峪调蓄水库。工程总投资3.5亿元，其中水库大坝及附属设施投资1.76亿元，管路及加压泵站投资1.74亿元。项目完成后可满足吕梁离柳矿区（中阳枝柯）煤化工新材料园区工业及生活用水需求。目前该项目已完成土地预审及选址，正等待发改委立项批复。
2、中小河流治理工程。南川河中阳县段河道治理二期工程治理范围从车鸣峪乡车鸣峪村至车鸣峪乡凤尾村，治理长度20.35公里。工程总投资2780万元。主要建设内容为：新建重力式堤防5.485公里、新建生态堤防3.74公里，铅丝石笼护基889米及河道疏浚整治。目前，工程初步设计报告已经省水利厅力争批复，今年积极争取上级投资，力求年内能够上马实施。
3、苏村集中供水工程。计划投资900万元，实施苏村集中水工程。工程从蝉房沟饮水，主要建设自动化监控系统、水质化验处、净化水设备、安装消毒设备及入户水表4233块，管网90千米，受益人口1.25万人。
4、金罗集中供水配套工程和水表安装。计划投资890万元，实施金罗集供配套工程。主要建设自动化监控系统、水质化验处、安装消毒设备及入户水表1598块，管网15千米，受益人口1.5万人。
5、淤地坝除险加固工程。计划投资360万元，实施淤地坝除险加固工程4座，主要是增设溢洪道、坝体保护和坡面治理等，工程实施后，可保护下游耕地600亩。
6、陈家湾水库扩容加固工程。计划投资1.3亿元，实施陈家湾水库扩容加固工程，主要建设内容水水库清淤、大坝加固。工程实施可进一步增加水库蓄水，提高水库调蓄能力，保障居民生活用水和工业用水。
三、2021年部门收支预算总体情况
（一）本单位为一级预算单位，无下属单位，本预算内容为本级预算。
（二）收入预算
2021年收入预算1069.73 万元，比2020年部门预算减少 838.63 万元。
1、一般公共预算769.73万元，比2020年减少 420.28万元。
2、政府性基金300万元，比2020年减少 418.35 万元。
3、专户拨款0万元，和2020年比无变化。
(三)支出预算
2021年支出预算 1069.73万元，比2020年部门预算减少 838.63 万元。
1、基本支出357.55万元，比上年减少30.59 万元。
人员工资安排335.61万元，比2020年部门预算减少 28.5万元，减少主要原因是去年有在职转退休、调出人员。
机关运行经费安排21.94万元，比2020年部门预算减少2.09万元，减少主要原因是人员减少，公用经费、工会经费及福利费减少。
2、项目支出预算712.18万元，比上年减少808.05 万元。
经费拨款安排412.18万元，比2020年部门预算减少389.7万元，增加的主要原因是：水库应急除险加固工程尾款、木瓜沟、岔沟2#骨干坝尾款等项目款付清。经常性项目支出减少11.16万元，主要原因是防汛经费、抗旱经费、档案整理费用减少;重点项目支出减少378.54万元，减少的主要原因是：水库应急除险加固工程尾款、木瓜沟、岔沟2#骨干坝尾款等项目款付清。
行政事业性收费和罚没收入安排0万元，与2020年部门预算比无变化。
专户收入安排0万元，和2020年比无变化。
政府性基金安排300万元，比2020年部门预算减少418.35万元，减少的主要原因是：2021年县级统筹整合项目、陈家湾水库清淤扩容加固项目等的减少。
四、2021年“三公”经费及会议费
(一)2021年“三公”经费预算数为1.8万元，2020“三公”经费预算数1.8万元，与上年比无增减变化；其中：
1、2021年因公出国（境）费预算数为 0 万元，组数及人数 0组/人，2020年因公出国（境）费预算数0万元，组数及人数 0组/人，与上年相比无增减；
2、2021年公务用车购置及运行维护费预算数为 1.8 万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算数1.8万元，与上年相比无增减；其中：
①2021年公务用车购置费预算数为 0 万元，购置数0 辆，保有量 1 辆，2020年公务用车购置费预算数0万元，购置数0 辆，保有量 1 辆，与上年相比无增减变化；
②2021年公务用车运行维护费预算数为1.8万元，2020年公务用车运行维护费预算数1.8万元，与上年相比无增减变化；
3.2021年公务接待费预算数为 0 万元，国内公务接待批次 0 次，2020年公务接待费预算数0万元，国内公务接待批次 0 次，与上年相比无增减变化。
(二)2021年会议费预算数为预算数为 0 万元，2020年会议费预算数0万元，与上年比无增减变化。
五、政府采购安排情况
2021年政府采购预算计划金额466.36万元，一般公共预算资金采购166.36万元，政府性基金安排300万元。
六、政府购买服务情况说明
无。
七、国有资产占用情况说明
2021年年初固定资产及无形资产原值为4801421.08元，其中：家具、用具109592元，通用设备4225869.08元，专用设备84960元，土地、房屋及构筑物81000元，无形资产土地使用权300000元；固定资产及无形资产净值为1443079.03元， 其中：家具、用具74348.56元，通用设备1009863.42元，专用设备3179.55元，土地、房屋及构筑物55687.5元，无形资产土地使用权300000元。
我局共有车辆12辆，其中：公务用车1辆，业务用车3辆，抗旱拉运水车8辆。
八、2021 年重点项目预算绩效情况说明
2021 年水利部门共编制重点项目支出预算703.64万，比 2020 年部门预算批复数减少796.88万元。具体项目如下：
1、扫黑除恶及“三零”创建工作经费0.64万元，比上年减少0.86万元。通过进一步制作宣传资料，扩大宣传，营造出了良好的宣传气氛，使扫黑除恶家喻户晓，深入人心，同时保障了扫黑除恶工作的正常开展
2、吕梁离柳矿区（中阳枝柯）煤化工新材料园区地下排洪管网设计费60万元，通过对园区地下排洪管网勘测、设计。制定方案，及时疏导园区内降水，解决沟道排洪问题，为工业园区的安全运行提供有力保证。
3、农村饮水安全维修项目县级配套100万元 ，预计将对全县六个乡镇中部分存在老化失修的供水工程进行修缮，单村工程预计成本为4万元，包括更换水泵1.5万元、修缮蓄水池1.5万元、管路维修及附属工程1万元等。工程项目以消除供水隐患，保障农村饮水安全为目标，将有效解决受益村内群众用水饮水的相关问题。
4、水质化验费县级配套50万元，预计将对全县范围内311个自然村进行水质化验，单村预计成本为1607元，其中包括试剂预计成本：405元、器皿预计成本：402元、耗材预计成本：800元等，该项目以确保农村居民的饮用水水质安全为目标，可以有效提升居民的幸福满意程度。
5、山西省南川河中阳县段河道治理工程32万元，工程监理、勘测、检测、质检试验等费用的支付，保障了项目工程在主体完工的基础上，项目资料的进一步完善，推进了项目工程竣工验收步伐，也便于项目工程管护工作的开展，保障了工程效益的发挥。
6、县级水表安装县级配套50万元，预计将采购1250块水表及配套设施，为5个自然村配备水表、阀门及检查井，有效提升5个自然村的供水计量能力，有效改善受益村的水表运行环境,切实保障农村供水。
7、中阳县水利局河道和水库工程管理范围划界工作50万元通过对我县面积50平方公里以上10条河流河道进行统一确权登记，解决了河道和水库管理不到位的问题，明确河湖界限，确保河道防洪安全。
8、枝柯煤化工新材料园区防洪影响评价报告费用28万元，编制防洪影响区域评估报告对涉及河道河势稳定及冲淤产生的影响，以及影响的方式和途径，提出相应的防治措施和建议，明确评价项目的可行性，为决策部门、工程设计、环境管理等提出科学依据，切实保证工程安全顺利实施。
9、枝柯煤化工新材料园区水土保持区域评估报告费用28万元，编制枝柯煤化工工业园区水土保持区域评估报告，能有效防治园区人为水土流失，科学有序地演绎治理前后水土流失及其影响因子的变化，反映治理前后水土流失的强度及其影响因子发生发展的规律，考虑流域水沙在汇集过程中的冲淤变化及治理期间人类活动新增的土壤侵蚀，得出水土保持措施投资规模。
10、中阳县河长制信息管理系统服务费5万元，通过县、乡、村三级河长日常巡河，上传发现问题，提高监测数据的联网，与其他第三方系统的数据及视频信息交换，让领导决策有充分的依据。
11、中阳县木耳配套打井工程款300万元，通过打深井20眼，配套深井泵，管路等，为木耳种植提供充足水源，促进木耳增产，为我县木耳产业保驾护航。
九、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年中阳县水利局涉及绩效管理的项目共14个（其中其他运转类项目3个，特定目标类项目11个）涉及一般公共预算拨款412.18万元（其中其他运转类项目8.54万元，特定目标类项目403.64万元）、政府性基金300万元（特定目标类项目）。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中阳县水利局2021年涉及预算绩效的项目有：防汛经费（1.91万元）、抗旱经费（0.87万元）、临时工工资（5.76万元）、扫黑除恶及“三零”创建工作经费（0.64万元）、吕梁离柳矿区（中阳枝柯）煤化工新材料园区地下排洪管网设计费（60万元）、农村饮水安全维修项目县级配套（100万元）、水质化验费县级配套（50万元）、山西省南川河中阳县段河道治理工程（32万元）、县级水表安装县级配套（50万元）、中阳县水利局河道和水库工程管理范围划界工作（50万元）、枝柯煤化工新材料园区防洪影响评价报告费用（28万元）、枝柯煤化工新材料园区水土保持区域评估报告费用（28万元）中阳县河长制信息管理系统服务费（5万元）、中阳县木耳配套打井工程款（300万元）。
十、名词解释
1、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担。并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
十一、其他需要特别说明的事项
无 。
附件1：2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-20.xls
附件2：项目支出绩效目标申报表.xls
