2021年中共中阳县委巡察工作办公室

单位部门决算情况说明

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1．传达贯彻县委和领导小组的决策部署，向领导小组报告工作情况； 

2．统筹、协调、指导巡察组开展工作； 

3．承担巡察工作的综合协调、政策研究、制度建设等工作； 

4．对县委和领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办； 

5．对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理； 

6．与纪检、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调； 

7．负责与市委巡察办的日常联络工作； 

8．负责巡察工作的后勤保障和巡察资料的统一保管； 

9．办理领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位为全额财政行政单位，下设有3个巡察组。

本单位共有人员12人，其中：在职12人，行政人员11人，事业人员1人，退休0人。

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

1. 部门决算收支增减变化情况说明

（一）收入决算

2021年收入139.75万元，比上年增加33.35万元，主要原因是单位新增人员，相应经费增加。

其中： 

2021年一般公共预算财政拨款收入139.75万元，比上年增加33.35万元，主要原因是单位新增人员，相应经费增加。

2021年政府性基金收入0万元（2020年政府性基金收入0万元），比上年相比无增减。 

（二）支出决算 

2021年支出139．75万元，比上年增加26.63万元，主要原因是单位新增人员，相应经费增加。

1．2021年基本支出97.60万元，比上年增加33.60万元，主要原因是本年度新增两名公务员，一名事业人员。

其中： 

工资福利支出86.87万元，比上年增加30.25万元，主要原因是本年度新增两名公务员，一名事业人员。

商品和服务支出10.73万元，比上年增加3.34万元，主要原因是本年度新增人员相应经费增加。

对个人和家庭的补助0万元，与上年度一致。

2．2021年项目支出42.15万元，比上年减少6.97万元，主要原因是2021年受疫情影响外出巡察减少。

主要包含市县统筹巡察费15.99万元，业务费20.56万元，办公房屋修缮费0.39万元，值班（带班）报酬2.82万元，目标责任制奖金2.38万元。

（三）年末结转和结余  

2021年年末无结转和结余。

四、机关运行经费执行情况

2021年机关运行经费37.23万元，其中：差旅费12.89万元，办公费8.23万元，办公设备购置12.74万元，公务用车运行维护费1.73万元，其他交通费用0.01万元，劳务费0.39，其他商品和服务支1.24万元。 

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位本年度无重点项目，无绩效目标。

六、政府采购执行情况

2021年政府采购共14．4万元（货物类12.6万元，工程类0万元，服务类1.8万元），其中：一般公共预算14.4万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。 

七、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，全部为机关一般公务用车。

八、对专业性较强的名词进行解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费执行情况 

2021年三公经费支出1.73万元，比上年减少0.07万元。

其中：

1、因公出国（境）费用0元，与上年相比无增减； 

2、公务接待费0元，与上年相比无增减； 

3、公务用车购置及运行维护费1.73万元，比上年减少0.07万元。

十、绩效管理情况

我单位2021年无重点项目，没有对2021年重点项目进行绩效自评。

十一、其他需要说明的事项。

无

附件：巡察办.XLS