2021年中共中阳县委宣传部

部门决算公开情况说明

第一部分概况

一、部门主要职责及机构设置情况  

　（一）部门主要职责    

1、办公室工作职责   

（1）负责上传下达，处理办公室日常事务。   

（2）负责文书档案管理，文电收发和传阅。报刊征订和管理，各种信件收发及保密工作。   

（3）负责部内财物管理，办公用品的购置、发放、保管。   

（4）负责组织学习、劳动、卫生扫除、公益活动、值班安排以及各种会议的服务工作。   

（5）认真完成领导交办的其它工作任务。   

2、理论科工作职责   

（1）根据省、市委的安排部署，拟定本县理论教育和理论宣传工作计划，及时向部领导提供理论教育信息和建设。   

（2）为县委中心组理论学习提供必要的学习资料和服务。   

（3）协同县委有部门搞好全县干部的集中培训和经常性理论学习。   

（4）结合本县经济和改革开放的实践，努力探索干部理论教工作新路子。   

（5）加强自身理论学习和研究，认真解答广大干部群众提出的有关问题，每年至少在市级以上报刊发表2－3篇理论文章。   

（6）加强思想作风建设，遵守各项规章制度，认真完成领导交办的有关事宜。   

3、宣传科工作职责   

（1）负责指导、组织、协调全县城乡基层思想政治工作；   

（2）协调、组织全县面向城乡基层群众的社会宣传教育工作；   

（3）组织开展形势任务以及重要会议、重大决策等时政宣传教育；   

（4）做好全县改革开放和经济建设的宣传教育；   

（5）会同有关部门搞好重大节日的庆典或纪念活动   

（6）在基层单位建立联系点，及时搞好各类宣传信息的筛选整理工作，搞好新闻探索，每月在市级以上刊物上发表1－3篇文章。   

（7）负责了解和掌握党的文艺路线、方针、政策的贯彻情况；   

（8）协助部领导对全县文化艺术进行宏观规划、管理、指导和协调方面的业务工作；   

（9）了解文艺思想动态，指导和组织艺术产品的生产，指导和协调县直各单位、各群团组织开展的重要群众文化活动；   

（10）负责全县政工系列的专业技术职务评审工作和企业政工干部的岗位培训。   

（11）加强学习、遵守纪律，负责完成本科承接的各项宣传任务。   

4、文明办工作职责   

（1）负责全县精神文明建设规划的制订，并按照县文明委的决定组织实施；   

（2）负责组织、协调、指导全县各类群众性精神文明创建活动及其评比；   

（3）组织指导全县精神文明先进典型的宣传活动；   

（4）负责县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。    

　　（二）机构设置情况    

根据上述职责，我单位内设4个科室，均为办公室、理论科、宣传科、文明办。 

本单位共有人员9人，其中：在职9人（行政人员7人，事业人员2人），退休2人。

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分2021　年度部门决算报表

（附件）

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表．

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10. 部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1122.8362.29万元，支出总计12233309.29元。与2020年相比，收入总计增加520.829184万元，上升86.52％，支出总计增加584.734764万元，上升91.57％。主要原因是2021年度新闻办与宣传部单位合并以及去年举办建党100周年活动以及党史学习教育。

1. 收入决算情况说明

2021年度收入合计1122.836229万元，其中：财政拨款收入1122.836229万元，占比100％。

1. 支出决算情况说明

2021年度支出合计1223.330929万元，其中：基本支出154.142628万元，占比12.6％，项目支出1069.188301万元，占比87.4％。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1122.836229万元，支出总计1223.330929万元。与2020年相比收入总计增加520.829184万元，上升86.52％，支出总计增加584.734764万元，上升91.57％。主要原因是2021年度新闻办与宣传部单位合并以及去年举办建党100周年活动以及党史学习教育。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1223.330929万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加592.234764万元，上升93.84％。主要原因是2021年度新闻办与宣传部单位合并以及去年举办建党100周年活动以及党史学习教育。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1223.330929万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出960.603414万元，占78.52％；文化旅游体育与传媒支出155.554215万元，占12.72％；住房保障支出6.9486万元，占0.57％；其他支出100.2247万元，占8.19％。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1274.38862万元，支出决算1223.330929万元，完成年初预算的95.99％．其中：一般公共服务支出年初预算1274.38862万元，支出决算1223.330929万元，完成年初预算的95.99％，用于财政事务方面的支出。较2020年决算增加584.734764万元，增长91.57％，主要原因是2021年度新闻办与宣传部单位合并以及去年举办建党100周年活动以及党史学习教育。

一般公共服务支出年初预算1274.38862万元，支出决算数1223.330929万元，完成年初预算的95.99％。其中：

住房保障支出年初预算8.61万元，支出决算数6.9486万元，完成全年预算的80.7％，用于住房公积金。文化旅游体育与传媒支出决算数155.554215万元，其他支出决算数100.2247万元。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出154.142628万元，其中：工资福利支出支出78.680417万元，商品和服务支出14.979301万元，对个人和家庭的补助60.48291万元。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100％。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费年初预算3.6万元，决算数3.6万元。其中：公务用车运行维护费3.6万元。

1. 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出14.979301万元，比2020年增加2.434901万元，增长19.41％，主要原因为2021年底新闻办与宣传部单位合并。

1. 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额151.485698万元，其中：政府采购货物支出10.589898万元，占采购支出总额的6.99％，政府采购服务支出140.8958万元占采购支出总额的93.01％。

1. 国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有公务用车1辆。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目41个，共涉及资金1069.188301万元，占一般公共预算项目支出总额的87.4％。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我部门无国有资本经营预算项目支出，没有对2021　年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

2021年我部门没有对所属单位开展整体绩效评价

1. 部门决算中重点项目绩效自评情况

2021年度部门决算中反映业务工作经费等7个项目绩效自评结果。

1、该项目计划资金0.576万元，实际到位0.576万元，2021年我县乡镇（公社）老放映员付致龙资金总额为0.576万元。执行率100％。

2、该项目计划资金2.49万元，实际到位2.4864万元，2021年我县乡镇（公社）老放映员资金总额为2.4864万元。执行率99％。

3、该项目计划资金20万元，实际到位20万元，2021年新时代文明实践中心工作经费总额为7.12152万元。执行率36％。

4、建党100周年系列主题文艺活动经费35万元，实际到位35万元，2021年建党100周年系列主题文艺活动经费总额为26.0927万元。执行率75％。

5、村居宣传文化员补助和培训费11.3万元，实际到位11.3万元，2021年村居宣传文化员补助和培训费总额为11.2455万元。执行率99％。

6、扫黑除恶及“三零”创建工作经费1.5万元，实际到位1.5万元，2021年扫黑除恶及“三零”创建工作未开展。

7、精神文明建设工作经费60万元，实际到位60万元，2021年精神文明建设工作经费总额为59.841203万元。执行率99％。