2021年新闻办

部门决算情况说明

第一部分概况

一、部门主要职责及机构设置情况  

（一）部门主要职责    

1、贯彻落实我县关于对外宣传的方针、政策。  

2、研究制定我县对外宣传的计划，并组织实施。  

3、协调相关单位的对外宣传工作。  

4、协调我县对外宣传品的制作和发行工和。  

5、总结对外宣传工作经验，促进我县对外宣传理论建设。  

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

本单位共有人员65人，其中：在职50人，全部为事业人员，退休15人。

本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。

第二部分2021 年度部门决算报表

（附件）

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表．

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10. 部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计81.222205万元，支出总计81.222205元。与2020年相比，收入总计减少49.336175万元，下降37.79％，支出总计减少55.645935万元，下降40.66％。主要原因是2021年下半年新闻办与宣传部单位合并。

1. 收入决算情况说明

2021年度收入合计81.222205万元，其中：财政拨款收入81.222205万元，占比100％。

1. 支出决算情况说明

2021年度支出合计81.222205万元，其中：基本支出46.422205万元，占比57.15％，项目支出34.8000万元，占比42.85％。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计81.222205万元，支出总计81.222205万元。与2020年相比收入总计减少49.336175万元，下降37.79％，支出总计减少55.645935万元，下降40.66％。主要原因是2021年下半年新闻办与宣传部单位合并。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出81.222205万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少49.336175万元，下降37.79％。主要原因是2021年下半年新闻办与宣传部单位合并。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出81.222205万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.8万元，占0.98％；文化旅游体育与传媒支出79.700605万元，占98.13％；住房保障支出0.7216万元，占0.89％。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算201.4100万元，支出决算81.222205万元，完成年初预算的40.33％．其中：一般公共服务支出年初预算201.4100万元，支出决算81.222205万元，完成年初预算的40.33％％，用于财政事务方面的支出。较2020年决算下降55.645935万元，增长40.66％，主要原因是2021年下半年新闻办与宣传部单位合并。

一般公共服务支出年初预算201.4100万元，支出决算数81.222205万元，完成年初预算的40.33％。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出46.422205万元，其中：工资福利支出支出8.832515万元，商品和服务支出37.58969万元。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元，支出决算0万元，完成预算的0％。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车购置及运行维护费年初预算1.8万元，决算数0万元。其中：公务用车运行维护费0万元。

1. 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出37.58969万元，比2020年减少34.65319万元，下降1180.08％，主要原因为2021年底新闻办与宣传部单位合并。

1. 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占采购支出总额的0％，政府采购服务支出0万元占采购支出总额的0％。

1. 国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有公务用车1辆。

1. 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金348000万元。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我部门无国有资本经营预算项目支出，没有对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

2021年我部门没有对所属单位开展整体绩效评价

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公：出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

1. 附件

中共山西省吕梁市中阳县委

中阳县人民政府新闻办公室

2022年9月7日

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新闻办.XLS