2021年下枣林乡人民政府单位部门
决算公开情况说明
目录
决算公开情况说明
第一部分 概况
（一）下枣林乡人民政府主要职能
下枣林乡具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
党委工作职能：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，促进经济发展。
（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
下枣林乡人民政府内设机构有：党政综合办公室、财政所、统计站、文化站、农技站、林业站、环卫队。现有在职人员33人，退休人员27人，遗属6人。全乡农业人口12349人，共14个行政村，58个村民小组。
本单位为一级预算单位，无下属单位，本决算内容为本级决算。
2021年度收入总计2328．79万元、支出总计3525．19万元。与2020年相比，收入总计减少57.72万元，减少2.41％，支出总计增加706.67万元，增长25.07％。主要原因是本年度农林水项目增加，共2814.3万元，故本年度收支出较上年相比增加幅度较大。
2021年度收入合计2328．79万元，其中：财政拨款收入2294.79万元，占比98.54％；政府性基金预算财政拨款收入34万元，占比1.46％。
2021年度支出合计3525．19万元，其中：基本支出510.9万元，占比14.49％；项目支出3014.28万元，占比85.5％。
2021年度收入总计2328．79万元、支出总计3525．19万元。与2020年相比，收入总计减少57.72万元，减少2.41％，支出总计增加706.67万元，增长25.07％。主要原因是本年度农林水项目增加，共2814.3万元，故本年度收支出较上年相比增加幅度较大。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3525.19万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出2700.19万元，上升30.55％。主要原因是本年度农林水项目增加，共2814.3余万元。其中，人员经费436.96万元，占比12.4％，日常公用经费73.95万元，占比2.1％，项目支出3014.28万元，占比85.5％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3525.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出620.74万元，占17.61％；节能环保支出（类）支出22万元，占0.62％；城乡社区支出（类）支出34万元，占0.96％，农林水（类）支出2814.3万元，占79.84％；住房保障（类）支出26.84万元，占0.76％；其他（类）支出7.32万元，占0.21％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1002.27万元，支出决算3525.19万元，完成年初预算的351.72％。
2021年度财政拨款基本支出510.91万元，其中：人员经费436.96万元，主要包括人员工资津贴补贴、养老医疗保险、职业年金、住房公积金等；公用经费79.95万元，主要包括人员的公务用车补贴和乡镇办公经费等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.4万元，支出决算5.36万元，完成预算的99.28％，比2020年减少0.04万元，减少0.74％，主要原因是：修车次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
部门应对“三公”经费中公务用车运行费支出预算5.4万元，支出决算5.36万元，完成预算的99.28％，比2020年减少0.04万元，减少0.74％，主要原因是：修车次数减少。
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出73.95万元，其中：办公费43.09万元，取暖费0.98万元，培训费0.5万元，工会经费2.41万元，福利费8.32万元，公车运行维护费5.36万元，其他交通费用13.29万元。增加4.95％，主要原因是：人员发生调动后公务用车补贴减少。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府无采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，主要领导干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是预备机动车辆。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（1）扫黑除恶及“三零”创建工作经费经费4万元，以中央号召为行为指导，进行扫黑除恶及“三零”创建工作，并制作相关宣传版面、墙体标语、横幅、版面，以及相关资料的打印复、开展巡查、购买办公用品、阵地建设等，在2021年底完成。
（2）2020年脱贫攻坚普查经费18.48万元，2020年7月开展了为时20天的普查行动，下枣林乡工21名普查员，普查我乡所属范围内的14个行政村和全部建档立卡户，在我乡居住22天。此经费用于普查员普查期间的食宿、办公开支等。
（3）罗家墕村上枣林小组移民拆迁、补偿资金10万元，上枣林村地质灾害点已经治理完毕，拆迁移民补偿已经发放完毕，需支付治理地质灾害点的房屋拆除费用，由罗家墕村委雇佣施工单位进行工程实施并对资料进行把关审核，由乡政府进行监督指导。
（4）神圪垯美丽乡村建设费用314万元，神圪达村作为我乡乡村振兴的排头兵，赢得各级领导和广大群众的赞誉，为提升旅游村基础设施与配套设施，各类项目正在如火如荼的建设，农户改厕、新村委建设、观星台、图书馆、书院、民宿、汽摩基地、聚贤山庄、文化园、三家巷（商业街）、活动广场、康养基地及其附属设施等，大力促进神圪垯旅游事业发展，提高村民、村集体收入。
（五）其他需要说明的事项
无
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积
累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的
因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的
事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：
